時(shí)間：2022-05-29 01:32:48
序論：在您撰寫巡查匯報(bào)材料時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
基層是我學(xué)習(xí)提高的課堂
俗話說：實(shí)踐出真知。為提高個(gè)人的履崗能力，我堅(jiān)持從實(shí)踐中學(xué)、向書本學(xué)，還經(jīng)常向經(jīng)驗(yàn)豐富的同志學(xué)習(xí)請(qǐng)教。工作之余，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了個(gè)體監(jiān)管和消費(fèi)維權(quán)方面的法律法規(guī)，同時(shí)，自覺加強(qiáng)執(zhí)法辦案知識(shí)和技能學(xué)習(xí)鍛煉，著力提高個(gè)人綜合監(jiān)管能力。__巡查隊(duì)管轄農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶10多家，其中大多為掛靠供銷社或者農(nóng)技站經(jīng)營(yíng)。在去年無照經(jīng)營(yíng)整治工作中，我采取"四查"辦法，即查前置許可條件，查經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，查出資情況，查利潤(rùn)分配，嚴(yán)格進(jìn)行審查，一舉清理掛靠農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶6家，全部納入直接管理范圍。去年，我們__巡查隊(duì)共辦理經(jīng)濟(jì)違法案件34件，其中我個(gè)人主辦案件18件，案值11萬多元。
基層工作的鍛煉，也讓我的綜合協(xié)調(diào)能力、處理復(fù)雜問題的能力有了很大的提高。__鎮(zhèn)現(xiàn)有磚瓦廠13家，承包經(jīng)營(yíng)的多是一些大戶，監(jiān)管的阻力很大，效果也不很理想。為抓好磚瓦廠規(guī)范管理，我多次到各磚瓦廠宣傳政策，向__鎮(zhèn)黨委、政府匯報(bào)，在鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我們和鎮(zhèn)經(jīng)委共同主持召開了磚瓦廠協(xié)調(diào)會(huì)，還邀請(qǐng)相關(guān)村干部出席。經(jīng)過我們的政策宣傳，磚瓦廠主動(dòng)接受管理，且一次性繳納了一年的工商管理費(fèi)，有效降低了我們的監(jiān)管成本，使我們有更多的精力投入到市場(chǎng)監(jiān)管中。
責(zé)任是我不斷進(jìn)取的動(dòng)力
權(quán)力意味著責(zé)任。到__后，分局安排我擔(dān)任__巡查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，我體會(huì)最多的，還是肩上的責(zé)任。__片的工作基礎(chǔ)較為薄弱，要完成工作任務(wù)壓力很大。為此，我一度產(chǎn)生過埋怨情緒，經(jīng)過冷靜的思考，我認(rèn)識(shí)到這是分局領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我的信任，對(duì)我來說，是考驗(yàn)，更是一次挑戰(zhàn)。我暗下決心，一定不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望，在本職崗位上作出優(yōu)異的成績(jī)。
組織市場(chǎng)巡查，是我們每天的必修課。一年來，我們的足跡踏遍了__鎮(zhèn)的每個(gè)角落。在去年的食品安全專項(xiàng)整治工作中，對(duì)轄區(qū)的60多家食品經(jīng)營(yíng)戶，我堅(jiān)持上門搞宣傳、上門送臺(tái)帳、上門貼制度，強(qiáng)化巡查，悉心指導(dǎo)，嚴(yán)查食品質(zhì)量，圓滿完成了專項(xiàng)整治工作任務(wù)，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
群眾的呼聲，是我們執(zhí)法的第一信號(hào)。去年7月，有群眾舉報(bào)，__鎮(zhèn)龔集村有一家"黑網(wǎng)吧"，對(duì)附近小學(xué)的教學(xué)秩序造成了較大的影響。接到舉報(bào)后，我和同志們立即驅(qū)車趕往距__近15公里的龔集村，對(duì)該網(wǎng)吧進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，責(zé)令其立即停止經(jīng)營(yíng)，并及時(shí)書面通報(bào)電信部門切斷信號(hào)。從接到舉報(bào)，到處理完畢不到2天時(shí)間，我們的辦事效率受到了村民的好評(píng)。
服務(wù)發(fā)展，是我們履責(zé)的第一要?jiǎng)?wù)。由于機(jī)構(gòu)設(shè)置的調(diào)整，__經(jīng)營(yíng)戶辦照，須要__分局辦理。為方便農(nóng)村經(jīng)營(yíng)戶辦照，我們?cè)谘膊橹?，隨時(shí)攜帶相關(guān)登記表格，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)受理，并在5日內(nèi)送照上門。去年，我們共換、辦照97家，送照上門率達(dá)到了100%。
關(guān)注民生，是我們工作的重要內(nèi)容。__鎮(zhèn)龔集村及周邊地區(qū)是我市的重要的產(chǎn)棉區(qū)，無照棉販?zhǔn)召?gòu)棉花壓級(jí)壓價(jià)、短斤少兩的問題較為普遍。為規(guī)范棉花市場(chǎng)秩序，我在認(rèn)真研究相關(guān)政策后，通過宣講政策、引導(dǎo)規(guī)范，發(fā)展棉花收購(gòu)經(jīng)紀(jì)人20多人，有效解決了棉農(nóng)賣棉難、維權(quán)難的問題。我們還充分發(fā)揮職能作用，大力加強(qiáng)了消費(fèi)維權(quán)工作。去年，我們共調(diào)處消費(fèi)糾紛10多件，為農(nóng)戶和消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失2萬多元。
奉獻(xiàn)是我始終追求的目標(biāo)
去年3月，我積極響應(yīng)市局黨組的號(hào)召，主動(dòng)要求從條件相對(duì)優(yōu)越的城中分局交流到__分局。一年來，我任勞任怨，腳踏實(shí)地，積極主動(dòng)做好本職工作。每天早上七點(diǎn)半上班，晚上六點(diǎn)左右才能回家。去年，我沒有因私事耽擱一天工作，我的父親已經(jīng)80歲了，年老多病，以往我在城區(qū)，照顧方便一些。去年我父親兩次生病住院治療，但我都沒有親自送到醫(yī)院。一想到事先已和轄區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)主約定好的事情，怕一耽擱又不知要拖到幾時(shí)，只好打電話讓我的姐姐和戰(zhàn)友把父親送到醫(yī)院，等我把事情忙完，來到父親的病床前時(shí)，已到了晚上11點(diǎn)多。對(duì)于家庭，我照顧得更少。我每天早出晚歸，幾乎沒有輔導(dǎo)兒子做一次功課，沒有送他去上一次學(xué)。妻子也偶有怨言，但更多的是理解。
一、工程招投標(biāo)和物資采購(gòu)方面情況
根據(jù)實(shí)際，所有交通工程建設(shè)項(xiàng)目工程及大宗物資采購(gòu)和對(duì)建設(shè)工程招投標(biāo)工作嚴(yán)格根據(jù)《物資采購(gòu)和建設(shè)工程招標(biāo)管理辦法》、《基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)制度執(zhí)行，工作規(guī)范，程序嚴(yán)格，加強(qiáng)了監(jiān)督，做到的招投標(biāo)及物資采購(gòu)工作公平、公正，領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員廉潔廉政，有效地降低了經(jīng)濟(jì)成本，對(duì)預(yù)防經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)起到了非常積極的作用。
1、工程招投標(biāo)要嚴(yán)格按照《xxxx建設(shè)項(xiàng)目公路工程招投標(biāo)流程圖》的流程操作。交通局紀(jì)檢組及監(jiān)察對(duì)招投標(biāo)進(jìn)行全程監(jiān)督。紀(jì)檢組及監(jiān)察室通過將公布招投標(biāo)投訴電話及電子信箱等方式，加強(qiáng)了招投標(biāo)工和的監(jiān)督。
2、與承包人鑒定建設(shè)合同嚴(yán)格依法招投標(biāo)，在選擇合格的承包人的基礎(chǔ)上項(xiàng)目法人應(yīng)按照《招投標(biāo)法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定，在不違背招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的前提下，本著實(shí)事求是、科學(xué)公正的原則，就招標(biāo)文件中的重要內(nèi)容通過合同談判的形式，協(xié)商一致達(dá)成共識(shí)后簽訂合同協(xié)議書。合同按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立，招標(biāo)人和中標(biāo)人沒有出現(xiàn)訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容得其他協(xié)議。
3、交通工程建設(shè)項(xiàng)目公開招投標(biāo)確定中標(biāo)單位后，建設(shè)單位和中標(biāo)單位及時(shí)帶有關(guān)手續(xù)和中標(biāo)通知，雙方單位法人、委托項(xiàng)目管理人（即項(xiàng)目法人或項(xiàng)目經(jīng)理）到xxx紀(jì)委監(jiān)察局，進(jìn)行廉政談話，并簽訂《建設(shè)工程廉政合同》。
4、嚴(yán)格基本建設(shè)程序，公路建設(shè)及招投標(biāo)從業(yè)單位和人員的管理行為規(guī)范，更好地促進(jìn)了交通工程建設(shè)市場(chǎng)體系，提高工程質(zhì)量和投資效益，進(jìn)一步加強(qiáng)了交通建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管。對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行了“黑名單”制，對(duì)違反規(guī)定的堅(jiān)決記入“黑名單”并嚴(yán)格依法處理。
5、交通工程建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)內(nèi)部控制體系的審計(jì)監(jiān)督健全。建立了科學(xué)、有效的物資采購(gòu)管理制度和運(yùn)行體系。對(duì)體系中的關(guān)鍵控制點(diǎn)要重點(diǎn)關(guān)注，建立相互協(xié)調(diào)的崗位職責(zé)，建立和完善物資采購(gòu)管理的決策制度、報(bào)價(jià)制度、采購(gòu)制度、驗(yàn)收制度、付款制度、監(jiān)督制度。使采購(gòu)部門、保管部門、使用部門相互控制、相互制約、明確職責(zé)、規(guī)范流程，增加透明度，為專業(yè)管理和審計(jì)監(jiān)督提供有效的工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)廉政的目標(biāo)。
6、交通工程建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)合理的綜合平衡采購(gòu)計(jì)劃的審計(jì)監(jiān)督。重點(diǎn)審查交通工程物資采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)是否充分，有無相關(guān)部門的批準(zhǔn)文件，其中物資采購(gòu)的范圍、規(guī)模、數(shù)量、品種、金額、有無超標(biāo)采購(gòu)或盲目采購(gòu)情況；特別是新建項(xiàng)目是否立項(xiàng)、有無計(jì)委或主管部門的批準(zhǔn)文件；物資采購(gòu)資金來源是否合法、合理、有無擠占挪用情況；是否遵循法定程序辦理相關(guān)手續(xù)，有無隨意調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃情況。通過巡查了解，采購(gòu)計(jì)劃平衡監(jiān)督到位及時(shí)。
7、物資采購(gòu)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的審計(jì)監(jiān)督到位有效。一是審查招標(biāo)程序的合法性審查到位。充分的好了招標(biāo)準(zhǔn)備工作。對(duì)招標(biāo)準(zhǔn)備階段，應(yīng)審查招標(biāo)項(xiàng)目的手續(xù)，資金落實(shí)情況，招標(biāo)所采用的形式，是公開招標(biāo)還是邀請(qǐng)招標(biāo)，審查招標(biāo)內(nèi)容的合規(guī)性、合法性以及招標(biāo)方式相關(guān)規(guī)定的一致性審查到位。及時(shí)審查招標(biāo)文件的完整性。招標(biāo)文件是評(píng)標(biāo)及簽訂合同的依據(jù)，應(yīng)審查招標(biāo)人是否按規(guī)定編制了招標(biāo)文件，是否了招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書，招標(biāo)文件中所列示的有關(guān)評(píng)標(biāo)要求及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、規(guī)范性，招標(biāo)文件與招標(biāo)通知書的一致性。同時(shí)，嚴(yán)格供應(yīng)商準(zhǔn)入資格，對(duì)供應(yīng)商的供貨、售后服務(wù)、注冊(cè)資本等綜合實(shí)力進(jìn)行分析、審核，符合條件，并經(jīng)實(shí)地考察后給予準(zhǔn)入資格，進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。審查標(biāo)底價(jià)的準(zhǔn)確性。標(biāo)底的制定是招投標(biāo)工作中非常重要的環(huán)節(jié)，也是中標(biāo)與失標(biāo)的主要換算量標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)就是決定勝負(fù)的關(guān)鍵因素。因此，標(biāo)底的準(zhǔn)確與否將直接影響招投標(biāo)過程的公正性，影響競(jìng)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的準(zhǔn)確性。
二是審查開標(biāo)的嚴(yán)密性到位。開標(biāo)重點(diǎn)審查投標(biāo)人的資質(zhì)進(jìn)行符合性審查，審查標(biāo)書的密封完好性、有效性、標(biāo)的填寫格式、標(biāo)書的遞交時(shí)間。同時(shí)要審查開標(biāo)程序的規(guī)范性，所有標(biāo)書必須在紀(jì)檢監(jiān)察審查及相關(guān)部門人員的監(jiān)督下當(dāng)眾開啟。評(píng)標(biāo)小組的組建必須在招標(biāo)評(píng)委庫(kù)中，評(píng)委采取隨機(jī)抽簽方式臨時(shí)組建，評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成專家是否在5人以上且為單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)管等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成人員的資格是否合規(guī)。
三是審查評(píng)標(biāo)辦法的合理性到位。評(píng)標(biāo)的審查，是招投標(biāo)審計(jì)監(jiān)督的重中之重，這一過程應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的不同類型，重點(diǎn)審查評(píng)標(biāo)的內(nèi)容，評(píng)標(biāo)的依據(jù)，評(píng)標(biāo)的方法和評(píng)標(biāo)的過程，應(yīng)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，確保評(píng)標(biāo)過程平等、公正的對(duì)待所有投標(biāo)者，評(píng)標(biāo)方法和投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)采用合理性和科學(xué)性，評(píng)標(biāo)過程應(yīng)保密，不受外界干預(yù)，杜絕人為原因造成評(píng)標(biāo)不公平現(xiàn)象。一般采用最低價(jià)格中標(biāo)原則，競(jìng)爭(zhēng)評(píng)標(biāo)的結(jié)果就是質(zhì)優(yōu)價(jià)廉者中標(biāo)。但同時(shí)注意是否存在投標(biāo)單位相互串通，抬高價(jià)格，共同作弊的現(xiàn)象。
四是審查定標(biāo)的合規(guī)性到位。定標(biāo)是招投標(biāo)雙方相互選擇的結(jié)果。中標(biāo)結(jié)果是以簽訂合同來約束雙方的行為，通過嚴(yán)格的履約執(zhí)行完成標(biāo)的，從而實(shí)現(xiàn)雙方的希望目標(biāo)。定標(biāo)審查的主要是經(jīng)評(píng)審小組按照法律程序和評(píng)標(biāo)的條件與標(biāo)準(zhǔn)，研究確定的中標(biāo)單位與招標(biāo)履行合同訂立之前的手續(xù)辦理過程。審查定標(biāo)程序、方法的合規(guī)性，切實(shí)做到優(yōu)價(jià)中標(biāo)，使定標(biāo)價(jià)格既符合市場(chǎng)行情，又符合交通工程物資采購(gòu)的效益目標(biāo)。
五是審查合同條款的完整性到位。采購(gòu)合同是明確采購(gòu)單位與供應(yīng)商雙方權(quán)利和義務(wù)的重要載體，如明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，雙方必須認(rèn)真簽訂采購(gòu)合同。在審查采購(gòu)合同時(shí)，要認(rèn)真審查合同條款是否完整，條款中金額、品種、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、交貨時(shí)間、付款方式、付款賬號(hào)、交貨地址、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、售后服務(wù)、采購(gòu)方式、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、賠償規(guī)定等各項(xiàng)內(nèi)容是否準(zhǔn)確。招標(biāo)文件和詢價(jià)書是否一致。同時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，查實(shí)合同的執(zhí)行率，檢驗(yàn)合同交易的經(jīng)濟(jì)效果，總結(jié)合同管理中的經(jīng)驗(yàn)和不足，強(qiáng)化合同管理，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、轉(zhuǎn)包分包方面情況
交通工程層層轉(zhuǎn)包分包控制不嚴(yán)，容易造成工程質(zhì)量難以保證，施工安全難以保證，農(nóng)民工的合法權(quán)益難以保證，交通系統(tǒng)干部的廉潔自律與隊(duì)伍形象更難以保證，造成各種工程質(zhì)量低劣、拖欠民工工資、商業(yè)賄賂等一系列問題的出現(xiàn)。交通工程建設(shè)項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察巡查組通過對(duì)各工程項(xiàng)目的實(shí)地查看及走訪調(diào)查，各工程項(xiàng)目對(duì)轉(zhuǎn)包分包控制嚴(yán)格，無轉(zhuǎn)包分包現(xiàn)象。從以下幾方面有效控制了無轉(zhuǎn)包分包現(xiàn)象的發(fā)生。
一是加快交通建設(shè)市場(chǎng)誠(chéng)信體系建設(shè)，對(duì)參與建設(shè)的企業(yè)事業(yè)單位進(jìn)行信用登記和信譽(yù)評(píng)價(jià)，對(duì)社會(huì)公布；二是進(jìn)一步完善項(xiàng)目組織管理實(shí)施方式，加快推進(jìn)設(shè)計(jì)施工總承包和政府投資項(xiàng)目代建制的試點(diǎn)工作；三是進(jìn)一步引導(dǎo)和培育工程分包和勞務(wù)市場(chǎng)，嚴(yán)格資格準(zhǔn)入和登記制度，嚴(yán)格企業(yè)資質(zhì)的評(píng)審；四是進(jìn)一步推進(jìn)監(jiān)理制度改革，完善監(jiān)理責(zé)任追究制；五是進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會(huì)在引導(dǎo)企業(yè)誠(chéng)信自律、創(chuàng)建健康行業(yè)文化等方面的職能，促進(jìn)企業(yè)自覺抵制轉(zhuǎn)包和違法分包。六加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人同的管理。對(duì)利用職權(quán)指定轉(zhuǎn)包、分包的交通主管部門、建設(shè)單位和項(xiàng)目業(yè)主單位的領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員，無論是否獲利，均按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定，給予紀(jì)律處分；對(duì)涉及轉(zhuǎn)包、違法分包的施工企業(yè)要按有關(guān)規(guī)定責(zé)令改正，處以罰款、降低資質(zhì)直至吊銷資質(zhì)證書等處罰。同時(shí)違規(guī)企業(yè)和人員將記入“黑名單”，在一定期限內(nèi)限制其進(jìn)入交通建設(shè)市場(chǎng)。構(gòu)成犯罪的，由司法部門依法追究刑事責(zé)任。
三、設(shè)計(jì)變更方面
1、工程設(shè)計(jì)變更控制嚴(yán)格。一是設(shè)計(jì)變更意向文件上報(bào)及時(shí)。做到未經(jīng)書面同意擅自對(duì)工程內(nèi)容（搶險(xiǎn)工程除外）進(jìn)行變更且實(shí)施者，其實(shí)施部分的費(fèi)用由實(shí)施者承擔(dān)。如最終變更方案未能通過，則必須將已實(shí)施的內(nèi)容恢復(fù)原設(shè)計(jì)，全部費(fèi)用由實(shí)施者自負(fù)。二是每一項(xiàng)設(shè)計(jì)變更（包括重大、較大、一般、小型設(shè)計(jì)變更），從變更意向的提出到現(xiàn)場(chǎng)的勘察，方案、費(fèi)用的確定、以及所有相關(guān)會(huì)議召開的全過程，組織者都及時(shí)通知各相關(guān)從業(yè)單位的合同部派人參加。各級(jí)監(jiān)理單位、施工單位及項(xiàng)目執(zhí)行辦的合同部負(fù)責(zé)人或派出人員應(yīng)按時(shí)參加。三是施工單位在收到設(shè)計(jì)變更圖紙后要盡快編寫上報(bào)設(shè)計(jì)變更費(fèi)用文件，如超出設(shè)計(jì)變更費(fèi)用文件的上報(bào)時(shí)限而不上報(bào)者，施工單位要按批復(fù)的方案來實(shí)施變更內(nèi)容，但費(fèi)用由施工單位自已承擔(dān)。四是做到設(shè)計(jì)變更費(fèi)用文件的上報(bào)要準(zhǔn)確，且資料、簽字真實(shí)齊全，需要實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)來確定變更工程數(shù)量的，承包人及各級(jí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)要有各自獨(dú)立的變更前、后相關(guān)的各項(xiàng)測(cè)量、試驗(yàn)的實(shí)測(cè)資料及圖片，文件中還必須有各自獨(dú)立的變更工程數(shù)量計(jì)算及變更費(fèi)用計(jì)算。施工單位缺少部分或全部實(shí)測(cè)資料，無法證明變更后數(shù)量來源的，則該變更雖已成立但費(fèi)用由施工單位自負(fù)；如果各級(jí)監(jiān)理單位缺少部分或全部實(shí)測(cè)資料而無法證明變更后數(shù)量來源的，則依據(jù)項(xiàng)目辦相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
2、設(shè)計(jì)變更程序規(guī)范。一是各級(jí)監(jiān)理單位收到設(shè)計(jì)變更費(fèi)用文件后，要在審核或?qū)徟鷷r(shí)限內(nèi)處理完畢，如超出審核或?qū)徟鷷r(shí)限沒處理完者，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。二是對(duì)于所有與工程數(shù)量有關(guān)的變更，必須有設(shè)計(jì)單位出具的經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽字并加蓋變更設(shè)計(jì)公章的標(biāo)準(zhǔn)的變更設(shè)計(jì)圖紙，且圖紙中必須有變更后的工程數(shù)量。三是設(shè)計(jì)變更圖紙要求簽字齊全，且有設(shè)計(jì)單位的變更設(shè)計(jì)圖章，簽字蓋章不全的則被認(rèn)為無效圖紙，不予接收。設(shè)計(jì)單位接到變更設(shè)計(jì)通知后，應(yīng)在《自治區(qū)交通建設(shè)管理局交通建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更管理實(shí)施細(xì)則（試行）》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)出具變更設(shè)計(jì)圖紙，超出規(guī)定時(shí)限未交付變更設(shè)計(jì)圖者，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行處罰。四是施工單位不得對(duì)取消和減少費(fèi)用的變更項(xiàng)目久拖不報(bào)。各級(jí)監(jiān)理單位可依據(jù)有關(guān)文件和會(huì)議紀(jì)要，在各自允許權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)減少費(fèi)用的變更可直接下發(fā)變更令。對(duì)超出權(quán)限以外的變更可代為辦理費(fèi)用變更相關(guān)手續(xù)后上報(bào)。
四、財(cái)務(wù)管理及資金撥付方面
1、進(jìn)一步提高建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理的意義和指導(dǎo)思想的認(rèn)識(shí)。明確建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理基本任務(wù)在政府工程建設(shè)中，建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、方針政策，依法、合理、及時(shí)籌集使用建設(shè)資金；做好基本建設(shè)資金的預(yù)算、編制、執(zhí)行、控制、監(jiān)督和考核工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費(fèi)，提高投資效益。
2、建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。完善的內(nèi)部控制制度是降低建設(shè)成本，杜絕浪費(fèi)與腐敗的關(guān)鍵。制度不健全。把關(guān)不嚴(yán)，就有可能增加建設(shè)成本，甚至給腐敗留下空間，給國(guó)家造成不應(yīng)有的財(cái)產(chǎn)損失。為使財(cái)務(wù)管理工作做到有章可循，有理可依，違規(guī)必究，圍繞科學(xué)，規(guī)范，透明，優(yōu)質(zhì)，高效管理政府工程的目標(biāo)，必須嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和政策，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。建設(shè)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不僅包括財(cái)務(wù)審批制度、財(cái)務(wù)保管制度、費(fèi)用報(bào)銷開支內(nèi)部制度等日常管理制度。
3、及時(shí)籌措建設(shè)資金，保證工程用款。交通工程式建設(shè)單位根據(jù)政府下達(dá)的年度項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃，深入了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)籌措項(xiàng)目建設(shè)資金。建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)向政府計(jì)劃部門反映建設(shè)資金使用情況，做好項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃的申請(qǐng)工作，落實(shí)資金來源，確保工程用款。
4、加強(qiáng)工程款支付的審查工作，推進(jìn)財(cái)政直接支付制度，保證?？顚Ｓ?。一是財(cái)務(wù)人員在審查，辦理工程款支付時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督、審核把關(guān)的作用，不僅嚴(yán)格按照合同規(guī)定，還必須依據(jù)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位簽字確認(rèn)的工程月進(jìn)度報(bào)表反映的計(jì)量情況審核辦理，以免超進(jìn)度支付工程教。二是財(cái)政直接支付是指，由財(cái)政部門開支付令，通過國(guó)庫(kù)單一帳戶體系，直接將財(cái)政資金支付到供貨施工單位帳戶。
5、資金拔付嚴(yán)格。在交通工程建設(shè)項(xiàng)目中，各項(xiàng)目資金拔付嚴(yán)格按制度進(jìn)行，嚴(yán)格按合同約定拔付到位。對(duì)工程建設(shè)過程出現(xiàn)的問題，依合同嚴(yán)格執(zhí)行到位。
五、廉政合同執(zhí)行方面
為避免“豆腐渣”工程，防止“工程建起來，干部倒下去”的現(xiàn)象發(fā)生，交通工程建設(shè)項(xiàng)目管理堅(jiān)持工程建設(shè)和廉政建設(shè)一起抓，質(zhì)量責(zé)任和廉政責(zé)任一起擔(dān)。在交通工程項(xiàng)目建設(shè)的全過程中，全面實(shí)行了工程建設(shè)合同與廉政建設(shè)合同同時(shí)簽訂、同時(shí)檢查、同時(shí)驗(yàn)收的雙合同制度。為了嚴(yán)格履行廉政合同規(guī)定的條款，達(dá)到廉政合同的要求，交通工程建設(shè)管理局建章立制，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高廉潔自律意識(shí)和拒腐防變能力，嚴(yán)格依法辦事、按章操作，主動(dòng)接受地方政府、新聞媒體、紀(jì)檢監(jiān)察部門及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。及時(shí)總結(jié)、分析廉正建設(shè)工作開展情況，扎扎實(shí)實(shí)地把廉政建設(shè)引向深入。
1、加強(qiáng)制度建設(shè)，狠抓源頭控制。各工程建設(shè)開始前，交通局與局機(jī)關(guān)和各代表處逐級(jí)簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，把工程建設(shè)質(zhì)量和廉政建設(shè)，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行目標(biāo)管理，預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生，確保工程建設(shè)質(zhì)量，從而使工程建設(shè)管理系統(tǒng)形成橫向到邊、縱向到底的網(wǎng)絡(luò)。各代表處也未雨綢繆，均制訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)具體辦法或條例，并公布上墻，經(jīng)常組織職工學(xué)習(xí)。
2、注重預(yù)先防范，全面推行監(jiān)督關(guān)口前移。一是抓崗前培訓(xùn)，筑牢思想防線。在年度工程建設(shè)全面開工之前，長(zhǎng)江建管局都要抽出時(shí)間，對(duì)建管人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，做好思想發(fā)動(dòng)工作，強(qiáng)調(diào)在抓工程質(zhì)量、進(jìn)度的同時(shí)，一刻也不能放松廉政建設(shè)。交通局結(jié)合“三講”教育、學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、警示教育活動(dòng)，組織局機(jī)關(guān)黨員、干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政建設(shè)文件和學(xué)習(xí)材料，要求全體黨員、干部認(rèn)真吸取、的教訓(xùn)，增強(qiáng)拒腐防變能力，切實(shí)將黨的各項(xiàng)政策、紀(jì)律落實(shí)到具體工作中。副處級(jí)以上干部全部提交了書面學(xué)習(xí)體會(huì)。
并將有關(guān)學(xué)習(xí)材料及時(shí)印發(fā)到各工程代表處。一線黨支部組織本支部黨員和駐現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理機(jī)構(gòu)中的流動(dòng)黨員一起學(xué)習(xí)，將廉政工作與工程建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，開創(chuàng)了參建各方廉政建設(shè)新局面。并適時(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳月活動(dòng)，局屬各單位組織廉政建設(shè)學(xué)習(xí)、參觀，各代表處也開展了形式多樣的活動(dòng)。
二是定期或不定期進(jìn)行廉政自查和檢查。各代表處定期組織學(xué)習(xí)廉政手冊(cè)，對(duì)照廉政條款進(jìn)行自查；經(jīng)常檢查執(zhí)行廉政合同情況，隨時(shí)提醒工作人員注意自己的言行。局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)利用赴一線檢查指導(dǎo)工作機(jī)會(huì)，經(jīng)常檢查各代表處廉政建設(shè)情況，使反腐倡廉警鐘長(zhǎng)鳴。
3、加強(qiáng)思想教育，增強(qiáng)自律能力。(1)加強(qiáng)理想信念教育。按照“三個(gè)代表”的要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各級(jí)干部和管理人員的權(quán)力觀、地位觀、利益觀教育，使大家真正為黨和人民掌好權(quán)、用好權(quán)，明白手中的權(quán)力每一分都只能用來為人民服務(wù)，做到不仁之事不做、不義之財(cái)不取、不正之風(fēng)不沾，真正在思想筑起一道防腐長(zhǎng)城。(2)加強(qiáng)黨紀(jì)法紀(jì)教育。結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際，把加強(qiáng)黨紀(jì)、政紀(jì)條規(guī)教育，增強(qiáng)黨員干部的政策和法紀(jì)觀念，納入重要工作日程，對(duì)黨紀(jì)、政紀(jì)條規(guī)和中央、省委反腐敗倡廉的有關(guān)精神及交通系統(tǒng)關(guān)于廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí)討論，交流學(xué)習(xí)體會(huì)，使大家明確是非界線，明白什么可以做、什么不可以做、做了會(huì)有什么后果，不斷增強(qiáng)自我保護(hù)和拒腐防變的意識(shí)。(3)加強(qiáng)警示教育。日常工作中，以全國(guó)交通系統(tǒng)和本地區(qū)發(fā)生的腐敗案例為反面教材深入開展警示教育，通過學(xué)習(xí)和案例分析，使干部職工充分認(rèn)識(shí)到，重點(diǎn)工程是腐敗問題的易發(fā)、高發(fā)地，面臨著許多權(quán)錢交易的誘惑，必須從我做起，從細(xì)微處做起，筑牢思想防線，增強(qiáng)反腐意識(shí)，提高免疫能力。通過不斷理論學(xué)習(xí)、形勢(shì)政策教育、法制教育和強(qiáng)有力的思想政治工作等引導(dǎo)職工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高拒腐防變的能力，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性。
4、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范辦事行為。制度是全體成員共同遵守的辦事行為和行為準(zhǔn)則，是工作順利進(jìn)行和工作目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的重要保證。我處是新組建單位，制度不健全、不完善客觀存在，因此制度建設(shè)顯的十分重要，必須著力抓緊抓好，力求在制度建設(shè)上不留盲點(diǎn)。通過健全的制度規(guī)范，使大家在工作中事事有章可循，件件有據(jù)可依，以杜絕和減少工作中決策中的隨意性，從制度上遏制不當(dāng)行為的發(fā)生，保證建設(shè)工作有條不紊的進(jìn)行。
5、實(shí)施機(jī)關(guān)效能，爭(zhēng)取廣泛監(jiān)督。實(shí)施機(jī)關(guān)效能，就是從工程建設(shè)立項(xiàng)到驗(yàn)收交付使用的全過程實(shí)現(xiàn)公開透明，杜絕暗箱操作。通過制定科學(xué)、可行、操作性強(qiáng)的制約機(jī)制，利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息軟件系統(tǒng)，保證工程招、投標(biāo)、工程分包、材料、設(shè)備采購(gòu)、工程設(shè)計(jì)變更、工程檢測(cè)、驗(yàn)收、計(jì)量支付、資金使用等公開透明。為確保工程建設(shè)過程在“陽(yáng)光”下操作，一方面爭(zhēng)取交通廳駐項(xiàng)目辦紀(jì)檢組對(duì)我處廉正工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持；另一方面繼續(xù)加強(qiáng)與海港區(qū)檢查院的聯(lián)系，深入開展“干部?jī)?yōu)秀、工程優(yōu)質(zhì)”共建活動(dòng)；同時(shí)我處在網(wǎng)站上設(shè)立了廉正建設(shè)專欄，專門開通了網(wǎng)上舉報(bào)地址，在機(jī)關(guān)、各施工監(jiān)理單位安裝舉報(bào)箱，公布舉報(bào)電話。通過不同渠道了解工作開展情況，隨時(shí)接受群眾監(jiān)督。真正建立和形成一整套“政策公開、制度完善、要求明確、管理強(qiáng)化、監(jiān)督到位”有效的工作體系和長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)沿海高速公路建設(shè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步的開展。
6、成立專門組織，強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)。為了確保各項(xiàng)廉正措施落到實(shí)處，收到實(shí)效，籌建處成立紀(jì)檢組，其主要任務(wù)通過對(duì)執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程、全方位的檢查監(jiān)督，在過程中發(fā)現(xiàn)問題，在過程中解決問題，把問題解決在萌芽狀態(tài)，確保制度落實(shí)到位，責(zé)任落實(shí)到位。紀(jì)檢組工作人員要深入到施工、監(jiān)理單位、各支重辦，抓源頭、抓環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決問題，有效遏制違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
7、建立考核機(jī)制，實(shí)施責(zé)任追究。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行
情況的考核工作與領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、科室的工作目標(biāo)考核、年度考核等結(jié)合起來進(jìn)行。把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的考核結(jié)果作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、選拔任用的重要依據(jù)。執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制不好的干部，不能提拔任用，不能評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制不好的科室部門，不能評(píng)為先進(jìn)單位。對(duì)于不履行或不正確履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部及科室部門，按照規(guī)定實(shí)施責(zé)任追究。
六、對(duì)今后防止交通工程建設(shè)中違紀(jì)的幾點(diǎn)建議
1、建立健全相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。目前，國(guó)家已制定了一些交通工程建設(shè)管理方面的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，但還不完善，有的太籠統(tǒng)，操作性不強(qiáng)，應(yīng)進(jìn)一步完善。同時(shí)，各級(jí)交通主管部門、業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)監(jiān)理單位都要依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本單位實(shí)際建立健全各項(xiàng)便于操作的規(guī)章制度，認(rèn)真落實(shí)《工程合同》、《廉政合同》雙合同制。
2、切實(shí)建立起交通工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。在招標(biāo)審查時(shí)，除對(duì)施工、臨理單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)進(jìn)行審查外，還要對(duì)其能否承擔(dān)起相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力進(jìn)行審查。也就是說，一旦出了工程質(zhì)量問題是否有能力承擔(dān)起返工責(zé)任，并按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章嚴(yán)格追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和刑事責(zé)任。建立交通工程質(zhì)量終身責(zé)任制，一要建立健全施工檔案。路段、施工隊(duì)伍、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主、監(jiān)理單位及有關(guān)個(gè)人檔案都要輸入電腦，永久保存?zhèn)洳?；二要從三個(gè)方面落實(shí)責(zé)任制，一是落實(shí)行政責(zé)任制，二是落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，三是落實(shí)法律責(zé)任制。
3、領(lǐng)導(dǎo)以身作則，帶頭遵紀(jì)守法。一是在交通工程招投標(biāo)過程中，領(lǐng)導(dǎo)要帶頭執(zhí)行紀(jì)律，做到不打招呼，不遞條子，不搞權(quán)錢交易。二是不搞“領(lǐng)導(dǎo)工程”，不搞“獻(xiàn)禮工程”，嚴(yán)格按科學(xué)規(guī)律辦事。三是對(duì)屬下的工作多一些指導(dǎo)、支持和督促檢查，少一些直接干預(yù)。四是制定明確具體的崗位責(zé)任，明確每個(gè)崗位的職權(quán)和責(zé)任。
4、嚴(yán)格按基建程序辦事，防止違紀(jì)行為的發(fā)生。一是做好各項(xiàng)工程建設(shè)的前期工作，防止“三邊工程”；二是規(guī)范招投標(biāo)行為，真正建立公開、公平、公正的交通工程建設(shè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。要嚴(yán)格把握交通工程建設(shè)和監(jiān)理市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)，資質(zhì)和資信不夠條件的不得進(jìn)入交通工程建設(shè)市場(chǎng)。嚴(yán)格實(shí)行公開招標(biāo)，認(rèn)真堅(jiān)持公開、公平和公正的原則，不搞地方和部門保護(hù)主義，防止行政干預(yù)，杜絕人情風(fēng)的干擾，嚴(yán)格制止少數(shù)發(fā)包人違法違規(guī)，權(quán)錢交易，暗箱操作。三是加強(qiáng)工程管理，采取切實(shí)有效措施，嚴(yán)禁工程層層轉(zhuǎn)包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包，應(yīng)堅(jiān)決制止，并按有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)厲的處罰。四是層層把關(guān)，把偷工減料、不按規(guī)范施工的行為消滅在萌芽狀態(tài)。把好每一個(gè)關(guān)口，一個(gè)環(huán)節(jié)不合格，絕不進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。
（一）除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的實(shí)施情況
今年治淮工程正在實(shí)施的基建項(xiàng)目有城西湖蓄洪大堤加固工程、臨王段應(yīng)急加固工程、姜唐湖堤防加固工程、何家圩退建工程。其中城西湖蓄洪大堤加固今年已實(shí)施第四年，重點(diǎn)險(xiǎn)工險(xiǎn)段加固、穿堤建筑物加固、移民莊臺(tái)建設(shè)、堤防加培、防浪墻、護(hù)坡等建設(shè)項(xiàng)目已陸續(xù)完工，目前僅剩500m護(hù)坡和9.5km堤頂防汛道路正在實(shí)施，計(jì)劃汛前完成，今年汛期可全面發(fā)揮效益；臨王段加固工程已全部完成，并于去年年底進(jìn)行了分部工程的驗(yàn)收；姜唐湖堤防加固我縣境內(nèi)正在實(shí)施南大堤堤防加培和小涵閘拆除重建，汛前能夠發(fā)揮工程效益；何家圩退建新堤已于去年汛前完成，老堤臺(tái)鏟除因受人工遷移影響，計(jì)劃于汛前完成。
（二）破堤工程實(shí)施情況
我縣管理范圍內(nèi)堤防破堤施工的有臨王段陳村西站、城西湖蓄洪大堤陳郢排灌站老站穿堤涵拆除兩處工程。目前，兩站土方回填已于3月27日全部完成。
（三）、淮河干堤及主要堤防隱患情況
1、堤基中存在較強(qiáng)透水層，致使汛期堤后頻發(fā)翻砂鼓水險(xiǎn)情，如20__年臨王段發(fā)生翻砂鼓水18處，蓄洪大堤發(fā)生16處，民生堤發(fā)生49處。
2、堤身筑堤土料不均勻及滲透系數(shù)大等原因?qū)е碌谭莱霈F(xiàn)散浸滲漏、浸潤(rùn)線出逸點(diǎn)高、滑坡等險(xiǎn)情。我縣堤防除退建部分外，大部分是人工施工并經(jīng)多次加高培厚而成，施工質(zhì)量差，如20__年臨王段趙臺(tái)小學(xué)堤段出逸點(diǎn)高程達(dá)26.0m，僅低于外河最高水位2.0m左右。
3、堤后存在深塘造成堤身相對(duì)高度增大，出現(xiàn)險(xiǎn)情難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和搶護(hù)。如臨王段三郢缺口、北湖口，上格堤大成涵缺口，均存在破堤留下的深塘，存在安全隱患。
4、穿堤建筑物成為薄弱環(huán)節(jié)。如20__年汛期臨王段王截流排澇站在排澇結(jié)束后發(fā)現(xiàn)進(jìn)水池邊出現(xiàn)一處孔洞，周圍是翻出的細(xì)砂；當(dāng)時(shí)采取了砂石導(dǎo)滲處理，尚需進(jìn)一步加固和汛期注重觀察處理效果。
（四）可能影響今年安全度汛的險(xiǎn)工險(xiǎn)段
20__年大水期間，我縣境內(nèi)堤防出險(xiǎn)及水毀情況較為嚴(yán)重，在上級(jí)有關(guān)部門支持下，大部分堤防被列入基建加固或?yàn)?zāi)后重建項(xiàng)目，對(duì)重點(diǎn)險(xiǎn)段進(jìn)行了有效加固或應(yīng)急處理，恢復(fù)和提高了堤防抗洪能力，但由于受總投資和地方配套資金限制，一些堤段沒有得到全面加固，已加固的險(xiǎn)段尚未經(jīng)受洪水考驗(yàn)，有些堤段還出現(xiàn)了新的險(xiǎn)情。根據(jù)近年來汛期出險(xiǎn)情況和已實(shí)施的加固工程情況，確定可能影響今年安全度汛的險(xiǎn)工險(xiǎn)段共有18處，總長(zhǎng)6830米，其中臨王段3處1580米，蓄洪大堤2處600米，民生堤6處1650米，隱賢堤7處3000米，見附表。蓄洪大堤的1處險(xiǎn)情位于新老堤銜接處陳郢八隊(duì)險(xiǎn)段，系近期新出現(xiàn)的險(xiǎn)情，因迎流頂沖和違章采砂造成100米堤段內(nèi)出現(xiàn)4處坡腳崩塌，塌坡處水深近10米，險(xiǎn)情還在不斷發(fā)展，若不及時(shí)處理，將危及堤身安全。
（五）涵閘及各類建筑物
1、城東湖閘：該閘在1992年加固后20__年首次開閘進(jìn)洪，最大流量達(dá)1600m3/s，已接近于設(shè)計(jì)流量，排洪時(shí)最大流量達(dá)800m3/s，在汛后組織的水閘安全鑒定中，被專家組確定為三類閘，主要存在以下問題：
⑴由于局部地基發(fā)生不均勻沉陷，致使閘左右兩側(cè)橋頭堡向兩端傾斜，公路橋兩端引橋漿砌石擋土墻存在4處斷裂縫，縫寬達(dá)40mm，墻體明顯向湖內(nèi)位移。
⑵上游翼墻、胸墻、排架等砼碳化、老化較為嚴(yán)重，最大碳化深度達(dá)29mm，且外觀質(zhì)量較差；閘墩水平施工縫的存在，減弱了閘墩的橫向剛度；啟閉機(jī)大梁局部存在蜂窩、孔洞等缺陷；
⑶上下游37.2m以下裝飾板與工作橋大梁采用預(yù)埋小鋼板焊接連接，因使用年限已達(dá)10余年，銹蝕嚴(yán)重，隨時(shí)有墜落的可能，存在安全隱患。
⑷該閘進(jìn)洪過閘單寬流量較大，運(yùn)行中存在安全隱患；下游導(dǎo)流墻高程22.8m，當(dāng)水位高于墻頂進(jìn)洪時(shí)，回流范圍猛增，流態(tài)惡劣，河槽主流單寬流量及底流速加大，下游沖刷危害加重；閘上消能工在反向排洪時(shí)，需通過閘門控制開度，泄洪流量不超過其安全泄量才能滿足要求，與該閘實(shí)際運(yùn)用情況不符。
⑸觀測(cè)設(shè)施缺損。
2、大成涵:4孔洞身在20__年進(jìn)行了拆除重建，目前已竣工驗(yàn)收。
3、姜家湖涵：該涵被列入姜唐湖加固項(xiàng)目，20__年10月拆除重建，現(xiàn)已竣工投入運(yùn)行。
4、民生涵:在20__年實(shí)施的淠河應(yīng)急加固工程中更換了鋼閘門和電氣設(shè)備，目前運(yùn)行正常。
5、其它穿堤建筑物：由縣排灌站組織工程技術(shù)人員對(duì)沿淮的穿堤建筑物進(jìn)行了全面檢查,具體情況如下：
王截流站在20__年汛后抽水檢查中發(fā)現(xiàn)在前池中，距引水涵中心線15m，距堤腳石坡邊線12m處發(fā)現(xiàn)一管涌群，塌陷區(qū)尺寸達(dá)50×80cm，翻砂鼓水的洞口直徑也達(dá)10cm，在淮河水位18.55m，池內(nèi)的出逸點(diǎn)在17.65m情況下，仍不斷有細(xì)砂流出，04年汛期采取了砂石導(dǎo)濾應(yīng)急處理，尚需進(jìn)一步加固。
曾臺(tái)站在20__年進(jìn)行加固后，兩年來在汛期未發(fā)現(xiàn)任何險(xiǎn)情。
姜家湖站的控制段未設(shè)置豎井，壓力水箱出口未設(shè)排氣孔，高水位運(yùn)行時(shí)，水錘作用產(chǎn)生振動(dòng)，嚴(yán)重影響建筑物及淮河堤防的安全。20__年汛期，控制段開關(guān)豎井頂板封堵鋼板固定螺栓有兩根被拉斷，壓力水噴出，情況危急。
二、中、小型水庫(kù)檢查情況
我縣四座中型水庫(kù)均通過安全鑒定為三類壩，屬病庫(kù)。普遍存在以下問題：
（一）堤身斷面和堤頂高程不足，防洪標(biāo)準(zhǔn)偏低；
（二）局部段壩基滲漏；
（三）進(jìn)出水建筑物閘門及洞身漏水嚴(yán)重；
（四）無安全監(jiān)測(cè)設(shè)施。
我縣20座?。ㄒ唬┬退畮?kù)普遍存在以下問題：一是管理責(zé)任不明，鄉(xiāng)、村責(zé)任人不落實(shí)，重建輕管現(xiàn)象普遍存在；二是建筑物配套年久失修，散浸滲漏及壩身坍塌及毀壞嚴(yán)重，危及水庫(kù)安全；三是受近年來干旱影響，群眾蓄水心切，部分小水庫(kù)蓄水較多，影響到水庫(kù)安全度汛?？h防指辦公室已將此情況以霍防指辦（20__）3號(hào)文報(bào)縣政府，并對(duì)小水庫(kù)的防汛專文要求有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好檢查和準(zhǔn)備工作。
三、沿淮省級(jí)防汛物質(zhì)代儲(chǔ)點(diǎn)、防汛倉(cāng)庫(kù)及省防汛倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)情況
20__、20__年汛期我縣防汛器材消耗較大，近兩年來沒有補(bǔ)充，要恢復(fù)到20__年汛期前水平省級(jí)代儲(chǔ)需補(bǔ)充碎石819T，黃砂1238T，瓜子片984噸，草袋13萬條，縣級(jí)防汛倉(cāng)庫(kù)需補(bǔ)充碎石4636T，塊石4488T，黃砂2445T，草袋7.9萬條。
四、違章設(shè)施及河道阻水情況
由于我縣沿堤住戶多，在堤身、護(hù)堤地存在著亂搭豬圈、廁所，亂堆糞堆、草堆、堤身亂拴、亂放牲畜、亂栽樹、亂開斜坡路、亂設(shè)砂場(chǎng)等違障現(xiàn)象，且屢禁不止，2月下旬以來，縣防指組織水政大隊(duì)和河道局對(duì)臨王段、蓄洪大堤、淠河堤防進(jìn)行違章設(shè)施及亂采、亂堆黃砂現(xiàn)象進(jìn)行了治理。
我縣淮干河道內(nèi)基本無阻水生物，僅在蓄洪大堤退建上段外灘遺留了廢棄的分水閘翼墻、英歌窩水文站莊臺(tái)基礎(chǔ)、過河高壓線基礎(chǔ)等3處構(gòu)筑物，高度凸出灘地2～4m，有阻水礙航 現(xiàn)象，應(yīng)拆除至灘地。
另外淠河河道由于近幾年的栽樹熱，兩縣沿淠群眾爭(zhēng)向擠占河灘栽樹，不少河段樹木已經(jīng)成林，造成淠河河道樹木阻水嚴(yán)重。
五、其他有關(guān)問題、要求及建議
（一）維修費(fèi)用無著落，堤防正常維護(hù)陷入困境
由于水管單位體制改革尚未深入，管養(yǎng)尚未分離，堤防正常維護(hù)任務(wù)都落到管理單位頭上，而維修費(fèi)用尚無來源，使得堤防雨淋溝、朝天洞得不到及時(shí)填補(bǔ)，防汛道路毀壞無經(jīng)費(fèi)維修。如城西湖蓄洪大堤道路交付使用7年來從沒維修過，現(xiàn)已坑洼不平、毀壞嚴(yán)重，特別是陳咀~新河口堤段，目前堤頂路面已無法行車，給防汛交通帶來不便。
（二）加快體制改革步伐、促進(jìn)河道堤防管理
按省編委文件，我縣河道局除東湖閘外，均下劃到縣級(jí)管理，但至今未進(jìn)一步實(shí)施，對(duì)我縣淮河河道及城東湖閘近兩年的管理工作造成了很多不利的影響，堤防管理水平逐年下降。請(qǐng)上級(jí)盡快明確體制，并且實(shí)施人員機(jī)構(gòu)的改革，以達(dá)“管養(yǎng)分離、精干主體、剝離輔助”，從而進(jìn)一步的促進(jìn)河道堤防管理工作。
（一）三井原煤產(chǎn)量全部采用核子秤計(jì)量，主井提升勾數(shù)作為原煤產(chǎn)量的輔助計(jì)量。
（二）計(jì)量工具的管理
1、主計(jì)量工具（核子秤）的管理
⑴零點(diǎn)檢測(cè)
①質(zhì)管中心每旬要對(duì)核子秤進(jìn)行一次零點(diǎn)檢測(cè)，三井皮帶工區(qū)要及時(shí)主動(dòng)地配合測(cè)試，皮帶工區(qū)若不配合零點(diǎn)檢測(cè),一次罰皮帶工區(qū)500元。
②當(dāng)裝有核子秤的皮帶出現(xiàn)截短、更換、斷帶、大修等情況時(shí)，三井皮帶工區(qū)應(yīng)及時(shí)向礦總調(diào)度室匯報(bào)，由礦調(diào)度室通知質(zhì)管中心及時(shí)對(duì)核子秤進(jìn)行零點(diǎn)檢測(cè)。若皮帶工區(qū)匯報(bào)不及時(shí),造成核子秤計(jì)量出現(xiàn)較大偏差，對(duì)皮帶工區(qū)罰款1000元，對(duì)單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元。
⑵實(shí)物標(biāo)定
①質(zhì)管中心每年要對(duì)三井核子秤進(jìn)行一次實(shí)物標(biāo)定，進(jìn)行實(shí)物標(biāo)定時(shí)，皮帶工區(qū)必須安排4～6名人員進(jìn)行配合。
②當(dāng)核子秤計(jì)量數(shù)據(jù)和主井提升計(jì)量數(shù)據(jù)發(fā)生較大偏差，且不能找出偏差原因時(shí)，礦總調(diào)度室及時(shí)通知質(zhì)管中心對(duì)核子秤重新進(jìn)行實(shí)物標(biāo)定。
③實(shí)物標(biāo)定后，任何人不得擅自調(diào)整計(jì)量參數(shù)。否則對(duì)責(zé)任人給予留礦察看的處分。
⑶核子秤的維護(hù)及保養(yǎng)
①井下核子秤日常維護(hù)保養(yǎng)按龐礦發(fā)[XX]99號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。
②質(zhì)管中心應(yīng)設(shè)有一名井下核子秤專管人員，負(fù)責(zé)三井核子秤的巡查、監(jiān)管工作。三井巡查每月分別不得少于2次，巡查情況形成書面材料，于當(dāng)日17時(shí)前，報(bào)送礦總調(diào)度室。所有巡查數(shù)據(jù)礦總調(diào)度室要建立檔案，巡查每少一次罰責(zé)任人50元。
③生產(chǎn)后勤服務(wù)中心必須保證傳輸信號(hào)的暢通，出現(xiàn)傳輸信號(hào)中斷時(shí)，調(diào)度室立即安排生產(chǎn)后勤服務(wù)中心進(jìn)行處理，并于12小時(shí)內(nèi)處理好，否則，對(duì)生產(chǎn)后勤服務(wù)中心罰款500元，對(duì)單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元。
④核子秤遠(yuǎn)程通訊站，打印機(jī)等設(shè)備由礦總調(diào)度室負(fù)責(zé)維修管理。
2、輔助計(jì)量工具（主井提升）的管理
①三井機(jī)電工區(qū)調(diào)度值班室，要分別對(duì)每日各主井提升的空載數(shù)（驗(yàn)罐、遛罐等）進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)，并于次日7時(shí)前匯報(bào)礦井調(diào)度室，礦調(diào)度室認(rèn)真記錄備案。凡每晚報(bào)一次，對(duì)當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。
②嚴(yán)格按主井提升箕斗的容量進(jìn)行裝煤，誤差不得超過±5％，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰裝載工200元，罰責(zé)任單位500元。
二、三井采區(qū)原煤產(chǎn)量計(jì)量規(guī)定
（一）各采區(qū)日常原煤產(chǎn)量的計(jì)量采取采煤工區(qū)報(bào)產(chǎn)的方法。即由各采煤工區(qū)根據(jù)當(dāng)日（或當(dāng)班）生產(chǎn)情況，以書面的方式，向礦井調(diào)度室報(bào)告當(dāng)日采煤推進(jìn)情況。某某井的采煤工區(qū)向礦總調(diào)度室匯報(bào)；張小樓井的采煤工區(qū)向張小樓井井調(diào)度室匯報(bào)，東城井向井生產(chǎn)辦匯報(bào)，然后由井調(diào)度室和生產(chǎn)辦匯總后，再向礦總調(diào)度室匯報(bào)。
（二）各采煤區(qū)隊(duì)的日產(chǎn)書面匯報(bào)，必須寫明每天推進(jìn)進(jìn)尺、平均面長(zhǎng)、平均采高等內(nèi)容，單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查無誤簽字后，報(bào)送調(diào)度室（生產(chǎn)辦）。書面匯報(bào)務(wù)必于每日14時(shí)前送達(dá)礦總調(diào)度室。
（三）各采煤工區(qū)提供的書面數(shù)據(jù)，必須實(shí)事求是，不得弄虛作假，若造成匯報(bào)產(chǎn)量超出實(shí)際日產(chǎn)量的±5％范圍，每次罰單位500元，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。 （1）
（四）礦總調(diào)度室每天根據(jù)各采煤工區(qū)提供的書面數(shù)據(jù)，計(jì)算出相關(guān)單位的模擬日產(chǎn)量。
（五）由技術(shù)中心牽頭，召集生產(chǎn)部、財(cái)資部、企管部等單位每月分三次，即每月的10日、20日、月底，對(duì)各采煤面進(jìn)行收尺，并于當(dāng)日14時(shí)前，向礦總調(diào)度室書面匯報(bào)本旬各采煤面的收尺情況（各采區(qū)旬走向進(jìn)尺，平均面長(zhǎng)，平均采高等）。同時(shí)，生產(chǎn)部（辦）負(fù)責(zé)各采煤工作面采高的抽查工作，并由礦總調(diào)度室備案考核。
（六）礦總調(diào)度室依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)中心提供的各采煤面旬收尺參數(shù)，計(jì)算出各采煤面的旬采區(qū)產(chǎn)量。
（七）礦總調(diào)度室根據(jù)核子秤提供的旬井口產(chǎn)量，技術(shù)中心提供的各采區(qū)旬產(chǎn)量，進(jìn)行綜合分析平衡，最終確定各采煤面的實(shí)際產(chǎn)量。
三、計(jì)量管理規(guī)定
（一）質(zhì)管中心負(fù)責(zé)三井核子秤的準(zhǔn)確計(jì)量，有關(guān)參數(shù)提供給礦總調(diào)度室備案。若發(fā)現(xiàn)核子秤不準(zhǔn)確，每次罰質(zhì)管中心500元。
（二）由技術(shù)中心牽頭，召集財(cái)資部、質(zhì)管中心等單位有關(guān)人員，每月分三次（即每旬）對(duì)各采煤面煤的自然容重進(jìn)行測(cè)定。同時(shí)根據(jù)采煤面煤的含矸情況，對(duì)測(cè)定煤的自然容重進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整幅度應(yīng)控制在±5％范圍之內(nèi)。
（三）由技術(shù)中心牽頭，召集財(cái)資部、質(zhì)管中心等單位有關(guān)人員，不定期地對(duì)各采煤面浮煤等情況進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果于當(dāng)日14時(shí)前，報(bào)送礦總調(diào)度室。浮煤的厚度超過規(guī)定要求，按每超過多少，扣除采煤面旬平均采高多少，再計(jì)算各采煤面產(chǎn)量。同時(shí)給予責(zé)任單位XX～5000元的罰款。
（四）報(bào)送礦總調(diào)度室的書面數(shù)據(jù)，要實(shí)事求是，多報(bào)、漏報(bào)每次罰責(zé)任人300元，罰單位主管領(lǐng)導(dǎo)200元；晚報(bào)的罰責(zé)任人200元，單位主管領(lǐng)導(dǎo)100元；提供的各采煤面參數(shù)有明顯失誤的，一次罰單位1000元，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
（五）核子秤計(jì)量的產(chǎn)量扣除各采煤面產(chǎn)量，即為掘進(jìn)煤和清理臟雜煤的產(chǎn)量。但扣除剩余部分不足掘進(jìn)煤產(chǎn)量，應(yīng)首先保證掘進(jìn)煤產(chǎn)量，然后各采煤面產(chǎn)量再按比例進(jìn)行產(chǎn)量分成。
（六）本規(guī)定運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及考核工作，由礦總調(diào)度室負(fù)責(zé)，企管部、財(cái)資部、質(zhì)管中心、技術(shù)中心配合協(xié)調(diào)工作。
四、附則
（一）對(duì)相關(guān)單位的考核，仍由職能部門對(duì)應(yīng)考核。
一、三井原煤產(chǎn)量計(jì)量規(guī)定
（一）三井原煤產(chǎn)量全部采用核子秤計(jì)量，主井提升勾數(shù)作為原煤產(chǎn)量的輔助計(jì)量。
（二）計(jì)量工具的管理
1、主計(jì)量工具（核子秤）的管理
⑴零點(diǎn)檢測(cè)
①質(zhì)管中心每旬要對(duì)核子秤進(jìn)行一次零點(diǎn)檢測(cè)，三井皮帶工區(qū)要及時(shí)主動(dòng)地配合測(cè)試，皮帶工區(qū)若不配合零點(diǎn)檢測(cè),一次罰皮帶工區(qū)500元。
②當(dāng)裝有核子秤的皮帶出現(xiàn)截短、更換、斷帶、大修等情況時(shí)，三井皮帶工區(qū)應(yīng)及時(shí)向礦總調(diào)度室匯報(bào)，由礦調(diào)度室通知質(zhì)管中心及時(shí)對(duì)核子秤進(jìn)行零點(diǎn)檢測(cè)。若皮帶工區(qū)匯報(bào)不及時(shí),造成核子秤計(jì)量出現(xiàn)較大偏差，對(duì)皮帶工區(qū)罰款1000元，對(duì)單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元。
⑵實(shí)物標(biāo)定
①質(zhì)管中心每年要對(duì)三井核子秤進(jìn)行一次實(shí)物標(biāo)定，進(jìn)行實(shí)物標(biāo)定時(shí)，皮帶工區(qū)必須安排4～6名人員進(jìn)行配合。
②當(dāng)核子秤計(jì)量數(shù)據(jù)和主井提升計(jì)量數(shù)據(jù)發(fā)生較大偏差，且不能找出偏差原因時(shí)，礦總調(diào)度室及時(shí)通知質(zhì)管中心對(duì)核子秤重新進(jìn)行實(shí)物標(biāo)定。
③實(shí)物標(biāo)定后，任何人不得擅自調(diào)整計(jì)量參數(shù)。否則對(duì)責(zé)任人給予留礦察看的處分。
⑶核子秤的維護(hù)及保養(yǎng)
①井下核子秤日常維護(hù)保養(yǎng)按龐礦發(fā)[2004]99號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。
②質(zhì)管中心應(yīng)設(shè)有一名井下核子秤專管人員，負(fù)責(zé)三井核子秤的巡查、監(jiān)管工作。三井巡查每月分別不得少于2次，巡查情況形成書面材料，于當(dāng)日17時(shí)前，報(bào)送礦總調(diào)度室。所有巡查數(shù)據(jù)礦總調(diào)度室要建立檔案，巡查每少一次罰責(zé)任人50元。
③生產(chǎn)后勤服務(wù)中心必須保證傳輸信號(hào)的暢通，出現(xiàn)傳輸信號(hào)中斷時(shí)，調(diào)度室立即安排生產(chǎn)后勤服務(wù)中心進(jìn)行處理，并于12小時(shí)內(nèi)處理好，否則，對(duì)生產(chǎn)后勤服務(wù)中心罰款500元，對(duì)單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元。
④核子秤遠(yuǎn)程通訊站，打印機(jī)等設(shè)備由礦總調(diào)度室負(fù)責(zé)維修管理。
2、輔助計(jì)量工具（主井提升）的管理
①三井機(jī)電工區(qū)調(diào)度值班室，要分別對(duì)每日各主井提升的空載數(shù)（驗(yàn)罐、遛罐等）進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)，并于次日7時(shí)前匯報(bào)礦井調(diào)度室，礦調(diào)度室認(rèn)真記錄備案。凡每晚報(bào)一次，對(duì)當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。
②嚴(yán)格按主井提升箕斗的容量進(jìn)行裝煤，誤差不得超過±5％，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰裝載工200元，罰責(zé)任單位500元。
二、三井采區(qū)原煤產(chǎn)量計(jì)量規(guī)定
（一）各采區(qū)日常原煤產(chǎn)量的計(jì)量采取采煤工區(qū)報(bào)產(chǎn)的方法。即由各采煤工區(qū)根據(jù)當(dāng)日（或當(dāng)班）生產(chǎn)情況，以書面的方式，向礦井調(diào)度室報(bào)告當(dāng)日采煤推進(jìn)情況。某某井的采煤工區(qū)向礦總調(diào)度室匯報(bào)；張小樓井的采煤工區(qū)向張小樓井井調(diào)度室匯報(bào)，東城井向井生產(chǎn)辦匯報(bào)，然后由井調(diào)度室和生產(chǎn)辦匯總后，再向礦總調(diào)度室匯報(bào)。
（二）各采煤區(qū)隊(duì)的日產(chǎn)書面匯報(bào)，必須寫明每天推進(jìn)進(jìn)尺、平均面長(zhǎng)、平均采高等內(nèi)容，單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查無誤簽字后，報(bào)送調(diào)度室（生產(chǎn)辦）。書面匯報(bào)務(wù)必于每日14時(shí)前送達(dá)礦總調(diào)度室。
（三）各采煤工區(qū)提供的書面數(shù)據(jù)，必須實(shí)事求是，不得弄虛作假，若造成匯報(bào)產(chǎn)量超出實(shí)際日產(chǎn)量的±5％范圍，每次罰單位500元，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
（四）礦總調(diào)度室每天根據(jù)各采煤工區(qū)提供的書面數(shù)據(jù)，計(jì)算出相關(guān)單位的模擬日產(chǎn)量。
（五）由技術(shù)中心牽頭，召集生產(chǎn)部、財(cái)資部、企管部等單位每月分三次，即每月的10日、20日、月底，對(duì)各采煤面進(jìn)行收尺，并于當(dāng)日14時(shí)前，向礦總調(diào)度室書面匯報(bào)本旬各采煤面的收尺情況（各采區(qū)旬走向進(jìn)尺，平均面長(zhǎng)，平均采高等）。同時(shí)，生產(chǎn)部（辦）負(fù)責(zé)各采煤工作面采高的抽查工作，并由礦總調(diào)度室備案考核。
（六）礦總調(diào)度室依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)中心提供的各采煤面旬收尺參數(shù)，計(jì)算出各采煤面的旬采區(qū)產(chǎn)量。
（七）礦總調(diào)度室根據(jù)核子秤提供的旬井口產(chǎn)量，技術(shù)中心提供的各采區(qū)旬產(chǎn)量，進(jìn)行綜合分析平衡，最終確定各采煤面的實(shí)際產(chǎn)量。
三、計(jì)量管理規(guī)定
（一）質(zhì)管中心負(fù)責(zé)三井核子秤的準(zhǔn)確計(jì)量，有關(guān)參數(shù)提供給礦總調(diào)度室備案。若發(fā)現(xiàn)核子秤不準(zhǔn)確，每次罰質(zhì)管中心500元。
（二）由技術(shù)中心牽頭，召集財(cái)資部、質(zhì)管中心等單位有關(guān)人員，每月分三次（即每旬）對(duì)各采煤面煤的自然容重進(jìn)行測(cè)定。同時(shí)根據(jù)采煤面煤的含矸情況，對(duì)測(cè)定煤的自然容重進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整幅度應(yīng)控制在±5％范圍之內(nèi)。
（三）由技術(shù)中心牽頭，召集財(cái)資部、質(zhì)管中心等單位有關(guān)人員，不定期地對(duì)各采煤面浮煤等情況進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果于當(dāng)日14時(shí)前，報(bào)送礦總調(diào)度室。浮煤的厚度超過規(guī)定要求，按每超過多少，扣除采煤面旬平均采高多少，再計(jì)算各采煤面產(chǎn)量。同時(shí)給予責(zé)任單位2000～5000元的罰款。
（四）報(bào)送礦總調(diào)度室的書面數(shù)據(jù)，要實(shí)事求是，多報(bào)、漏報(bào)每次罰責(zé)任人300元，罰單位主管領(lǐng)導(dǎo)200元；晚報(bào)的罰責(zé)任人200元，單位主管領(lǐng)導(dǎo)100元；提供的各采煤面參數(shù)有明顯失誤的，一次罰單位1000元，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
（五）核子秤計(jì)量的產(chǎn)量扣除各采煤面產(chǎn)量，即為掘進(jìn)煤和清理臟雜煤的產(chǎn)量。但扣除剩余部分不足掘進(jìn)煤產(chǎn)量，應(yīng)首先保證掘進(jìn)煤產(chǎn)量，然后各采煤面產(chǎn)量再按比例進(jìn)行產(chǎn)量分成。
（六）本規(guī)定運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及考核工作，由礦總調(diào)度室負(fù)責(zé)，企管部、財(cái)資部、質(zhì)管中心、技術(shù)中心配合協(xié)調(diào)工作。
四、附則
檢查工作方案
為規(guī)范全省測(cè)繪地理信息市場(chǎng)秩序，促進(jìn)地理信息產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》，按照《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》和《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》（國(guó)測(cè)國(guó)發(fā)﹝2014﹞31號(hào)）、《測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》（國(guó)測(cè)國(guó)發(fā)﹝2010﹞9號(hào)）、《2021年?。ㄖ校┲辈块T涉企行政執(zhí)法檢查計(jì)劃》的通知（遼司﹝2021﹞36號(hào)）、《遼寧省行政執(zhí)法全過程記錄實(shí)施辦法》（遼依法行政發(fā)﹝2019﹞2號(hào)）等規(guī)定，結(jié)合全省測(cè)繪工作實(shí)際，制定本工作方案。
一、工作目標(biāo)
通過測(cè)繪資質(zhì)巡查和測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查，加強(qiáng)事中事后監(jiān)督管理，促進(jìn)測(cè)繪資質(zhì)單位依法從事測(cè)繪活動(dòng)，提高測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化全省測(cè)繪地理信息市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境。
二、組織實(shí)施
省自然資源廳負(fù)責(zé)2021年全省測(cè)繪行政執(zhí)法檢查工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，廳國(guó)土測(cè)繪處負(fù)責(zé)組織實(shí)施。測(cè)繪資質(zhì)巡查工作由廳機(jī)關(guān)人員組成并開展，測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查委托相關(guān)測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具體開展。
各市自然資源局結(jié)合本地實(shí)際，配合省廳開展本行政區(qū)域范圍內(nèi)測(cè)繪行政執(zhí)法檢查工作。
各市執(zhí)法檢查工作根據(jù)屬地管理原則，由各市自然資源局組織實(shí)施，并于11月30日前將檢查結(jié)果報(bào)省廳備案。
三、檢查對(duì)象
1.通過隨機(jī)抽取方式，在全省甲、乙、丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位范圍內(nèi)，抽取60家資質(zhì)單位進(jìn)行測(cè)繪資質(zhì)巡查，同時(shí)對(duì)其中20家單位進(jìn)行測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督抽查。
2.對(duì)2020年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格2家單位進(jìn)行測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督復(fù)查。
受檢單位詳情見附件1。
四、檢查時(shí)間和內(nèi)容
（一）檢查時(shí)間
2020年6月中旬至10月底。
（二）檢查內(nèi)容
檢查內(nèi)容包括測(cè)繪資質(zhì)符合情況、依法從事測(cè)繪活動(dòng)情況和測(cè)繪成果質(zhì)量管理情況、測(cè)繪安全生產(chǎn)管理情況，檢查材料準(zhǔn)備清單見附件2。
五、實(shí)施階段
（一）自查自糾階段（5月21日－6月5日）
測(cè)繪資質(zhì)單位對(duì)照方案，對(duì)本單位的資質(zhì)條件、管理體系、成果質(zhì)量管理、測(cè)繪安全生產(chǎn)管理等情況進(jìn)行自查，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)開展自糾。
（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段（6月7日－10月31日）
檢查組采取聽取匯報(bào)、檢查相關(guān)資料及外業(yè)實(shí)地檢查等方式進(jìn)行。對(duì)存在嚴(yán)重問題需要整改的單位，檢查組將提出整改要求，責(zé)令限期整改，對(duì)存在違法違規(guī)行為的，將依法查處。
（三）工作總結(jié)階段（11月1日—11月30日）
檢查組對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，撰寫工作報(bào)告，并適時(shí)在廳門戶網(wǎng)站上公布檢查結(jié)果。
六、檢查程序
依法實(shí)施行政執(zhí)法檢查行為全過程記錄，規(guī)范使用測(cè)繪行政執(zhí)法全過程記錄文書見附件3，此文件的發(fā)出視同已告知受檢單位以及檢查內(nèi)容、程序和有關(guān)事項(xiàng)。
1. 書面通知
現(xiàn)場(chǎng)檢查前3天，書面通知有關(guān)市級(jí)自然資源主管部門
及受檢單位，告知檢查時(shí)間、檢查人員及受檢單位配合要求。
2.召開首次會(huì)議
檢查開始前，省廳檢查組召開由檢查人員、市級(jí)自然資源主管部門人員、受檢單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加的首次會(huì)議，介紹檢查目的意義，告知檢查內(nèi)容、程序、時(shí)間安排以及受檢單位權(quán)利和義務(wù)，填寫會(huì)議簽到表。
3.開展現(xiàn)場(chǎng)檢查
檢查組按照《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》、《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》要求，對(duì)受檢單位測(cè)繪資質(zhì)符合情況進(jìn)行核實(shí)，填寫《測(cè)繪資質(zhì)巡查現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表》；成果質(zhì)量檢查組按照技術(shù)方案規(guī)定，采取抽樣、檢驗(yàn)和質(zhì)量判定三個(gè)步驟開展檢驗(yàn)工作，根據(jù)需要，向被檢單位了解項(xiàng)目相關(guān)情況，填寫《測(cè)繪成果現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表》。
4.召開末次會(huì)議
檢查組召開由檢查人員、市級(jí)自然資源主管部門人員、受檢單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加的末次會(huì)議，反饋檢查情況，指出檢查中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議，歸還資料，填寫會(huì)議簽到表。
5.結(jié)果認(rèn)定
各檢查組形成的現(xiàn)場(chǎng)檢查意見互查后，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)定及結(jié)果認(rèn)定，向被檢單位發(fā)出《測(cè)繪行政執(zhí)法查結(jié)果通知書》。
6.異議處理
受檢單位對(duì)檢查結(jié)論有異議的，可以自收到檢驗(yàn)結(jié)論之日起十五個(gè)工作日內(nèi)向省廳國(guó)土測(cè)繪處提出書面異議，并抄送檢驗(yàn)單位，廳國(guó)土測(cè)繪處組織人員（原參與檢查人員不得參加）分析異議材料，必要時(shí)組織復(fù)檢，并于分析或復(fù)檢完成后十個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)驗(yàn)結(jié)論。逾期未提出異議的單位，視為認(rèn)可檢驗(yàn)結(jié)論。
7.結(jié)果處理
對(duì)檢查中不合格單位下達(dá)《測(cè)繪行政執(zhí)法整改通知書》，受檢單位依據(jù)整改通知書進(jìn)行整改，并提交整改報(bào)告。對(duì)整改后仍不合格的單位，將依照《測(cè)繪法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定予以處理。
六、工作要求
（一）嚴(yán)格履職，恪守紀(jì)律。執(zhí)法人員要認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守執(zhí)法程序，恪守廉潔紀(jì)律。檢查期間，不得接受受檢單位宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得參加受檢單位組織的娛樂或其他活動(dòng)，不得向被檢單位提出與工作無關(guān)的要求。
（二）積極配合，促進(jìn)管理。此次監(jiān)督檢查結(jié)果將依法向社會(huì)公開，并將作為測(cè)繪單位信用等級(jí)評(píng)定的重要依據(jù)。各受檢單位要認(rèn)真做好準(zhǔn)備工作，如實(shí)提供有關(guān)文件、資料，并指定專人負(fù)責(zé)配合檢查工作。對(duì)故意隱瞞、拒絕和阻礙檢查工作正常進(jìn)行、受檢單位存在違反測(cè)繪法等行為，依據(jù)規(guī)定記入測(cè)繪地理信息信用管理系統(tǒng)。
（三）認(rèn)真總結(jié)，健全機(jī)制。各資質(zhì)單位要通過此次監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)整改，完善管理手段，著力解決部分測(cè)繪資質(zhì)單位信息變更不及時(shí)、資質(zhì)條件虛假等問題，建立健全測(cè)繪地理信息市場(chǎng)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。
（四）毫不放松，防控疫情。全省測(cè)繪執(zhí)法檢查工作期間，各單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府部署要求，強(qiáng)化戰(zhàn)時(shí)思維，時(shí)刻繃緊疫情防控這根弦，毫不放松做好常態(tài)化疫情防控工作，嚴(yán)格落實(shí)佩戴口罩、入門登記、體溫檢測(cè)、辦公區(qū)域消毒等預(yù)防措施。
附件：1.2021年全省測(cè)繪行政執(zhí)法受檢單位一覽表
2.2021年全省測(cè)繪行政執(zhí)法受檢單位材料準(zhǔn)
備清單
3.測(cè)繪行政執(zhí)法檢查全過程記錄文書
附件1
2021年全省測(cè)繪行政執(zhí)法受檢單位一覽表
序號(hào)
單位名稱
資質(zhì)
等級(jí)
區(qū)域
受檢內(nèi)容
備注
1
中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)研究院有限公司
甲級(jí)
沈陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
2
遼寧方大測(cè)繪科技有限責(zé)任公司
乙級(jí)
沈陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
3
遼寧省城鄉(xiāng)地理信息科技有限公司
乙級(jí)
沈陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
4
大連市勘察測(cè)繪研究院集團(tuán)有限公司
甲級(jí)
大連市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
5
遼寧佳泰土地勘測(cè)規(guī)劃有限公司
甲級(jí)
大連市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
6
大連富蘭德測(cè)繪有限公司
丙級(jí)
大連市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
7
遼寧省冶金地質(zhì)勘查局地質(zhì)勘查研究院
乙級(jí)
鞍山市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
8
中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司
乙級(jí)
鞍山市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
9
鞍鋼附企設(shè)計(jì)勘察院
乙級(jí)
鞍山市
測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
2020年質(zhì)檢
不合格單位
10
遼寧佳成測(cè)繪科技服務(wù)有限公司
乙級(jí)
本溪市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
11
遼寧省第八地質(zhì)大隊(duì)
乙級(jí)
本溪市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
12
錦州市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司
乙級(jí)
錦州市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
13
遼寧金土地自然資源勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司
乙級(jí)
朝陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
14
東港市城鄉(xiāng)測(cè)繪有限公司
乙級(jí)
丹東市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
15
遼寧景華工程咨詢有限公司
甲級(jí)
丹東市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
16
遼寧省有色地質(zhì)一〇六隊(duì)有限責(zé)任公司
乙級(jí)
鐵嶺市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
17
阜新天繪地理信息科技有限公司
丙級(jí)
阜新市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
18
綏中縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心
乙級(jí)
葫蘆島市
測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
2020年質(zhì)檢
不合格單位
序號(hào)
單位名稱
資質(zhì)
等級(jí)
區(qū)域
受檢內(nèi)容
備注
19
葫蘆島博揚(yáng)測(cè)繪服務(wù)有限公司
丙級(jí)
葫蘆島市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
20
盤錦宏源勘測(cè)規(guī)劃評(píng)估有限公司
甲級(jí)
盤錦市
繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
21
龍捷（營(yíng)口）測(cè)繪有限公司
丁級(jí)
營(yíng)口市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
22
遼寧萬方測(cè)繪服務(wù)有限公司
乙級(jí)
遼陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查、測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查
23
遼寧創(chuàng)興規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司
乙級(jí)
沈陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
24
遼寧省宇竺科技有限公司
乙級(jí)
沈陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
25
沈陽(yáng)龍?zhí)鞙y(cè)繪科技有限公司
乙級(jí)
沈陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
26
大連華信理化檢測(cè)中心有限公司
乙級(jí)
大連市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
27
遼寧住建勘察測(cè)繪信息有限公司
乙級(jí)
大連市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
28
大連鵬程工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司
乙級(jí)
大連市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
29
大連昌晟測(cè)繪監(jiān)理有限公司
乙級(jí)
大連市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
30
鞍山市嘉恒房屋面積測(cè)繪有限公司
乙級(jí)
鞍山市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
31
遼寧宏成測(cè)繪集團(tuán)有限公司
乙級(jí)
鞍山市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
32
鞍山市堃鵬勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司
乙級(jí)
鞍山市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
33
岫巖滿族自治縣華玉源地質(zhì)勘查有限公司
乙級(jí)
鞍山市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
34
撫順市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司
丙級(jí)
撫順市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
35
遼寧浩天測(cè)繪有限公司
丙級(jí)
撫順市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
36
本溪乾地測(cè)繪有限公司
乙級(jí)
本溪市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
37
本溪市平山區(qū)龍海測(cè)繪隊(duì)
乙級(jí)
本溪市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
38
遼寧國(guó)地測(cè)繪有限公司
乙級(jí)
丹東市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
39
丹東市九三電腦有限公司
乙級(jí)
丹東市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
序號(hào)
單位名稱
資質(zhì)
等級(jí)
區(qū)域
受檢內(nèi)容
備注
40
遼寧潤(rùn)澤工程咨詢有限公司
乙級(jí)
丹東市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
41
丹東金地巖土工程有限公司
乙級(jí)
丹東市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
42
錦州市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司
乙級(jí)
錦州市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
43
錦州山水測(cè)繪科技有限責(zé)任公司
乙級(jí)
錦州市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
44
錦州集思空間地理信息有限公司
丙位
錦州市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
45
阜新賽維測(cè)繪技術(shù)有限公司
乙級(jí)
阜新市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
46
阜新鑫金地測(cè)繪有限公司
乙級(jí)
阜新市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
47
營(yíng)口大地測(cè)繪科技咨詢有限公司
乙級(jí)
營(yíng)口市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
48
遼寧沿海欣欣檢測(cè)技術(shù)有限公司
丙級(jí)
營(yíng)口市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
49
遼寧鼎盛測(cè)繪有限公司
乙級(jí)
遼陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
50
遼寧聚進(jìn)科技有限公司
丙級(jí)
遼陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
51
遼寧宏圖天繪科技有限公司
乙級(jí)
鐵嶺市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
52
遼寧廣通勘測(cè)有限公司
乙級(jí)
鐵嶺市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
53
遼寧遠(yuǎn)見工程咨詢有限公司
丙級(jí)
鐵嶺市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
54
朝陽(yáng)市興源國(guó)土資源勘測(cè)有限公司
丙級(jí)
朝陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
55
朝陽(yáng)中譽(yù)建設(shè)工程咨詢有限公司
丙級(jí)
朝陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
56
朝陽(yáng)安居房產(chǎn)測(cè)繪有限公司
丙級(jí)
朝陽(yáng)市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
57
盤錦恒泰利工程檢測(cè)有限公司
丙級(jí)
盤錦市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
58
盤錦市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司
丙級(jí)
盤錦市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
59
盤錦志恒新型材料科技有限公司
丙級(jí)
盤錦市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
60
遼寧豪遠(yuǎn)土地開發(fā)整理有限公司
乙級(jí)
葫蘆島市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
61
綏中縣恒睿不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪有限公司
丙級(jí)
葫蘆島市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
62
葫蘆島地信科技有限公司
丙級(jí)
葫蘆島市
測(cè)繪資質(zhì)巡查
附件2
2021年全省測(cè)繪行政執(zhí)法受檢單位材料準(zhǔn)備清單
（以下材料均需提供原件）
一、測(cè)繪資質(zhì)符合情況
1.企事業(yè)單位法人證書、辦公場(chǎng)所證明；
2.質(zhì)量、保密、檔案、安全等內(nèi)部管理制度；
3.專業(yè)技術(shù)人員職稱證、畢業(yè)證、身份證、勞動(dòng)合同
及社會(huì)保險(xiǎn)（提供現(xiàn)場(chǎng)檢查前三個(gè)月的繳納證明）；
4.儀器設(shè)備所有權(quán)證明；
5.質(zhì)量保證體系運(yùn)行材料。
二、依法從事測(cè)繪活動(dòng)情況
1.2020年度測(cè)繪地理信息項(xiàng)目合同；
2.專業(yè)技術(shù)人員的測(cè)繪作業(yè)證；
3.安全生產(chǎn)情況（材料參照測(cè)繪安全生產(chǎn)檢查記錄表中內(nèi)容）。
三、測(cè)繪成果質(zhì)量管理情況
1.受檢項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)；
2.受檢項(xiàng)目最終成果檢查記錄；
3.受檢項(xiàng)目檢查報(bào)告；
4.受檢項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)；
5.受檢項(xiàng)目生產(chǎn)期間使用的儀器設(shè)備的檢定證書。
附件3
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查全過程記錄文書(一)
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查通知書
：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《遼寧省測(cè)繪條例》、《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》、《測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》和2021年全省測(cè)繪涉企執(zhí)法檢查工作安排，現(xiàn)決定于2021年 月 日前往你單位進(jìn)行測(cè)繪行政執(zhí)法檢查。
檢查組由 組成。請(qǐng)你單位知悉后，做好迎檢準(zhǔn)備并給予配合。
特此通知 。
遼寧省自然資源廳
2021年 月 日
簽 收 人：
2021年 月 日
（本文書一式兩份）
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查全過程記錄文書（二）
測(cè)繪資質(zhì)巡查現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表
單位名稱
資質(zhì)等級(jí)
所在城市
測(cè)繪資質(zhì)符合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
1
單位基本
情況
營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人主體資格是否符合規(guī)定
核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證書
單位名稱、地址、法人變更情況
核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書
2
專業(yè)技術(shù)人員情況
專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成情況
對(duì)照資質(zhì)系統(tǒng)信息，核查專業(yè)技術(shù)人員身份證、職稱證、畢業(yè)證、勞動(dòng)合同、近期社保繳納憑證等
高級(jí)技術(shù)人員
中級(jí)技術(shù)人員
初級(jí)技術(shù)人員
身份證、職稱證、畢業(yè)證、勞動(dòng)合同、社保證明等材料是否齊全
3
儀器設(shè)備
測(cè)繪儀器設(shè)備
對(duì)照資質(zhì)系統(tǒng)信息，核對(duì)儀器設(shè)備與購(gòu)置發(fā)票、調(diào)撥單是否相符
儀器設(shè)備是否達(dá)標(biāo)
儀器發(fā)票、調(diào)撥單等所有權(quán)證明材料是否符合要求
設(shè)備發(fā)票等是否符合要求
4
辦公場(chǎng)所
辦公場(chǎng)所面積
對(duì)照房產(chǎn)證或租賃合同（查看原件）
5
測(cè)繪質(zhì)量體系
測(cè)繪質(zhì)量體系和制度是否健全
查看質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)情況、管理制度等
6
成果及檔案管理
測(cè)繪成果及資料檔案管理制度是否健全
查看檔案管理機(jī)構(gòu)情況、管理制度等。
7
測(cè)繪成果保密管理
生產(chǎn)、存儲(chǔ)、處理涉密測(cè)繪成果檔案的設(shè)備設(shè)施與條件，是否符合規(guī)定。
查看保密管理機(jī)構(gòu)情況和管理制度等，查看保密設(shè)施
依法從事測(cè)繪活動(dòng)情況
（一）開展的測(cè)繪地理信息項(xiàng)目與資質(zhì)許可等級(jí)、范圍一致性情況
檢 查 內(nèi) 容
檢查
方法
檢 查 情 況
1、承擔(dān)的測(cè)繪項(xiàng)目是否超過資質(zhì)等級(jí)許可的范圍和限額
查 閱
合同等
2、承擔(dān)的測(cè)繪項(xiàng)目是否超過測(cè)繪資質(zhì)證書記載的業(yè)務(wù)范圍
（二）測(cè)繪作業(yè)證情況
檢 查 內(nèi) 容
檢查
方法
檢 查 情 況
外業(yè)技術(shù)人員是否按要求辦理測(cè)繪作業(yè)證
查閱
作業(yè)證
檢查結(jié)論
單位負(fù)責(zé)人
（簽字）
年 月 日
檢查組
（簽字）
年 月 日
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查全過程記錄文書（三）
測(cè)繪成果質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表
項(xiàng)目名稱： 受檢單位：
檢查組（簽字）： 被檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 年 月 日
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查全過程記錄文書（四）
測(cè)繪安全生產(chǎn)檢查記錄表
單位名稱
抽查人員
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制度情況
是否建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度
查閱資料
是否落實(shí)安全生產(chǎn)“一票否決”制
查閱資料
是否明確法定代表人和實(shí)際控制人同為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人
查閱資料
是否明確安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)
查閱資料
是否按安全生產(chǎn)責(zé)任制度執(zhí)行
聽取匯報(bào)或詢問
二、安全生產(chǎn)宣傳教育情況
是否開展全員安全操作技能培訓(xùn)和安全生產(chǎn)教育
詢問
應(yīng)培訓(xùn)而未開展培訓(xùn)人數(shù)
聽取匯報(bào)或詢問
三、安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理
是否開展隱患排查與否
詢問
隱患是否解決
現(xiàn)場(chǎng)察看或詢問
四、內(nèi)業(yè)安全管理情況
用電安全、辦公環(huán)境等方面的管理情況，電路設(shè)施是否符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng)察看
各類消防器材是否配備合理且齊全有效
現(xiàn)場(chǎng)察看
儀器設(shè)備、成果數(shù)據(jù)資料等方面的管理情況，是否采取有效措施確保設(shè)備、成果資料的安全
聽取匯報(bào)或詢問
是否開展內(nèi)業(yè)生產(chǎn)安全隱患排查，及時(shí)對(duì)各類隱患提出應(yīng)對(duì)解決措施
聽取匯報(bào)或詢問
五、外業(yè)安全生產(chǎn)管理情況
測(cè)區(qū)安全生產(chǎn)情況是否預(yù)研判，是否根據(jù)氣象條件合理安排工作任務(wù)，防止在暴雨、大風(fēng)等惡劣氣候下作業(yè)，并擬定具體安全措施
聽取匯報(bào)
是否設(shè)置作業(yè)小組安全員，且職責(zé)明確
聽取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看
是否加強(qiáng)安全基礎(chǔ)保障能力建設(shè)，根據(jù)作業(yè)特點(diǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)交通、通訊、后勤保障、急救和勞動(dòng)保護(hù)等裝備的配備
聽取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問
是否對(duì)車輛、司乘人員，外業(yè)租住房屋，特別是民房，以及飲食、用電、成果數(shù)據(jù)資料等可能存在安全生產(chǎn)隱患的所有生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)進(jìn)行一次全面排查，是否及時(shí)消除安全生產(chǎn)隱患，確保安全生產(chǎn)
聽取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問
作業(yè)人員是否嚴(yán)格落實(shí)野外項(xiàng)目、設(shè)備使用安全規(guī)范
現(xiàn)場(chǎng)查看
六、應(yīng)急預(yù)案制定、演練情況
是否制定健全完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，并定期開展應(yīng)急演練
詢問
是否針對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取切實(shí)可行的防范應(yīng)急措施
現(xiàn)場(chǎng)查看或詢問
檢 查 結(jié) 論
抽查單位負(fù)責(zé)人
（簽字蓋章）：
年 月 日
檢查組
（簽字）
年 月 日
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查全過程記錄文書（五）
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查結(jié)果通知書
：
2021年 月 日，我廳執(zhí)法檢查組對(duì)你單位進(jìn)行了測(cè)繪行政執(zhí)法檢查，結(jié)果如下：
。
特此通知。
遼寧省自然資源廳
年 月 日
被檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
（本文書一式兩份）
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查全過程記錄文書（六）
測(cè)繪行政執(zhí)法檢查整改通知書
：
經(jīng)廳執(zhí)法檢查組對(duì)你單位的測(cè)繪行政執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)，你單位存在以下問題：
限你單位自收到本通知之日起 日內(nèi)進(jìn)行整改并將整改情況報(bào)送我廳。
特此通知。
遼寧省自然資源廳
年 月 日
被檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
一、任務(wù)目標(biāo)
1、做好轄區(qū)市政道路的維修與養(yǎng)護(hù)工作，確保重點(diǎn)路段道路平坦，無坑槽，及時(shí)做好排水設(shè)施的清淤、疏浚和檢查維修工作，減小因地震發(fā)生后誘發(fā)其它災(zāi)情的發(fā)生率。
2、在地震發(fā)生后引起災(zāi)害性積水狀況時(shí)，采取強(qiáng)排水的工作措施，加大排水設(shè)施的排放量，確保安全度過災(zāi)情。
3、加強(qiáng)對(duì)檢查井、雨水井等市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理力度，維護(hù)好我區(qū)現(xiàn)有的市政設(shè)施，在災(zāi)情發(fā)生后，及時(shí)開展對(duì)損壞市政設(shè)施的修復(fù)工作，最大限度的避免傷人事故的發(fā)生。
二、責(zé)任分工
1、防地震領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)災(zāi)害期間各分隊(duì)的調(diào)度與指揮工作，并協(xié)調(diào)其他相關(guān)部門，同時(shí)，及時(shí)把災(zāi)害情況上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
2、局市管科：負(fù)責(zé)災(zāi)害期間的道路巡查工作，針對(duì)因?yàn)?zāi)害引起的道路設(shè)施損壞、丟失等狀況及時(shí)向局防地震領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
3、局道路機(jī)械隊(duì)、生計(jì)科：負(fù)責(zé)災(zāi)后市政道路及設(shè)施的全面整治工作。
4、局辦公室：負(fù)責(zé)有關(guān)的材料報(bào)送及信息報(bào)導(dǎo)工作。
三、工作預(yù)案
（一）訊前準(zhǔn)備階段
1、組織領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到位。在接到上級(jí)的臨震預(yù)報(bào)后，迅速向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并提出相應(yīng)的預(yù)防和避震對(duì)策。為此我局成立了由主管領(lǐng)導(dǎo)掛帥的防地震安全領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)道路巡查小組及搶險(xiǎn)小分隊(duì)。在局市管科、排水隊(duì)抽出骨干力量，分別成立了5人巡查小組及30余人的搶險(xiǎn)小分隊(duì)。一方面，堅(jiān)持每日兩巡查的工作制度，在轄區(qū)范圍內(nèi)劃分不同區(qū)域，重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)排查；另一方面，加強(qiáng)搶險(xiǎn)分隊(duì)的建設(shè)與管理，做到拉的出，打的贏。
2、值班制度落實(shí)到位。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)震情值班制度，值班人員不得脫崗，在接到上級(jí)的臨震預(yù)報(bào)后，指揮部成員和搶險(xiǎn)隊(duì)員須立即趕到防震辦公室集中待崗，不得延誤時(shí)間。
3、迅速搜集地震信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)業(yè)務(wù)部門匯報(bào)。
4、人員設(shè)備落實(shí)到位。遇有險(xiǎn)情，我局干部職工全員上崗，出動(dòng)所有車輛、設(shè)備。重大震情致使車輛設(shè)備和人員不足時(shí)，由單位緊急租用人員和設(shè)備，不間斷作業(yè)。
5、搶險(xiǎn)物資落實(shí)到位。加強(qiáng)防地震搶險(xiǎn)物資的儲(chǔ)備工作，我局積極籌措資金購(gòu)買了鐵锨（鎬）40把，麻繩50公斤，并確保至少一輛運(yùn)輸車和一輛高壓疏通車24小時(shí)在位，以便于防震工作的順利進(jìn)行。
（二）震后應(yīng)急階段
（1）破壞性地震發(fā)生后，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組強(qiáng)制實(shí)施本預(yù)案。
（2）密切注視震情，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)業(yè)務(wù)部門匯報(bào)。
（3）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組開展抗震救災(zāi)工作和災(zāi)情評(píng)估工作，并將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后的評(píng)估結(jié)果及時(shí)向有關(guān)部門上報(bào)。
（4）堅(jiān)持24小時(shí)震情值班制度。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批的情況通報(bào)。
（三）災(zāi)后整治階段
1、分多路對(duì)轄區(qū)市政道路及設(shè)施進(jìn)行全面巡查，發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)。
2、針對(duì)震后損壞、丟失的井蓋、雨箅進(jìn)行及時(shí)更換；在查巡中發(fā)現(xiàn)冒溢及脫水現(xiàn)象就情況的嚴(yán)重性采取相應(yīng)的措施進(jìn)行治理。
3、全面開展因?yàn)?zāi)害造成的路面損壞及人行道板破損的整治工作，針對(duì)轄區(qū)的道路及其他設(shè)施的受損情況、整治方案、搶修期限寫出書面報(bào)告，報(bào)送上級(jí)主管部門。
