時(shí)間：2023-06-08 15:46:30
序論：在您撰寫(xiě)辦公室風(fēng)險(xiǎn)防控時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力營(yíng)造良好氛圍
為開(kāi)展好此項(xiàng)工作，我辦以領(lǐng)導(dǎo)和各干部崗位為重點(diǎn)，積極營(yíng)造廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的良好氛圍，力爭(zhēng)做到了三個(gè)到位：
（一）思想認(rèn)識(shí)到位
我辦先后組織全體干部職工學(xué)習(xí)我縣有關(guān)廉能建設(shè)工作的文件和規(guī)定，學(xué)習(xí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，自覺(jué)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到加強(qiáng)廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作上來(lái)，預(yù)防和控制黨員干部及重要崗位人員工作失誤，以制度保持黨員干部的清正廉潔，從源頭上防治腐敗形象的發(fā)生。通過(guò)學(xué)習(xí)，使大家提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，了解并掌握查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原則和方法，充分認(rèn)識(shí)排查崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重要意義。
（二）組織領(lǐng)導(dǎo)到位
我辦成立了以主任為組長(zhǎng)，副主任為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的廉能風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)我辦廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的日常工作。
（三）宣傳教育到位
召開(kāi)了廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作動(dòng)員會(huì)，通過(guò)講案例擺事實(shí)，使全體干部職工自覺(jué)參與到廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中來(lái)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二、周密部署，積極排查，準(zhǔn)確查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（一）科學(xué)制定方案
在廣泛聽(tīng)取黨員干部群眾對(duì)開(kāi)展廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的意見(jiàn)和建議的基礎(chǔ)上，精心制定我辦廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案，明確目標(biāo)要求和方法步驟，并在一定范圍內(nèi)征求意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善。
（二）積極排查查找
結(jié)合我辦工作實(shí)際，認(rèn)真梳理崗位職責(zé)、采取崗位人員自已找、其它人員幫助提、所在股室集體議、群眾評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法，深入查找思想意識(shí)、制度機(jī)制、崗位職責(zé)、工作流程和外部環(huán)境等方面的廉能風(fēng)險(xiǎn)。并匯總后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后在一定范圍內(nèi)公示。
（三）分析歸納總結(jié)
通過(guò)填寫(xiě)《崗位工作職責(zé)表》，廣泛收集崗位人員、其他同事、分管領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)對(duì)象提出的崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)見(jiàn)解，認(rèn)真進(jìn)行分析總結(jié)，扎實(shí)有效歸納提煉，經(jīng)過(guò)多方征求意見(jiàn)，共收集整理了多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提交審核，在此基礎(chǔ)上形成了多種管理制度，為后期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控提供重要保障。
三、制訂措施，強(qiáng)化監(jiān)控，防范崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)
（一）制訂防控措施。在確定重要崗位和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，按照辦工作崗位廉能建設(shè)總體要求，通過(guò)明確崗位職能職責(zé)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨別和評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施，構(gòu)建本單位各項(xiàng)廉能防控機(jī)制，分類(lèi)制訂防范措施和內(nèi)控制度，切實(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落到人。
關(guān)鍵詞：現(xiàn)澆樓板；裂縫原因；控制策略
0 前言
從實(shí)踐來(lái)看，建筑工程的樓板裂縫一般出現(xiàn)在混凝土澆筑之的后一年之內(nèi)，裂縫的寬度相對(duì)比較小，且在1mm范圍以?xún)?nèi)。如果建筑工程現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)了施工裂縫，則就是永久性的，不可能閉合或者消失。
1 現(xiàn)澆樓板施工裂縫產(chǎn)生的原因分析
據(jù)調(diào)查顯示，造成建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的原因很多，每一個(gè)環(huán)境處理不好，都可能造成裂縫病害，甚至更為嚴(yán)重的后果，究其原因，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（1）混凝土材料自身的收縮性導(dǎo)致了現(xiàn)澆樓板板出現(xiàn)了裂縫。
一般而言，混凝土材料尤其自身的特點(diǎn)，即伸縮性。在混凝土材料施工以后的自然硬化時(shí)期，由于混凝土結(jié)構(gòu)中的大量水份不斷地蒸發(fā)掉了，導(dǎo)致其體積逐漸減小、收縮，可是樓板的周?chē)蚴艿街ё闹萍s而難以自由伸縮。因此，當(dāng)混凝土材料收縮所引起的現(xiàn)澆樓板承受強(qiáng)度達(dá)到一定極限時(shí)，就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)裂縫病害。
（2）施工過(guò)程中存在的一些問(wèn)題。
由于建筑工程的現(xiàn)澆樓板過(guò)早地進(jìn)行了施工，其上面附加了過(guò)重的荷載，最終導(dǎo)致現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)了裂縫問(wèn)題。根據(jù)我國(guó)《混凝土結(jié)構(gòu)旌工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》之要求，在混凝土澆注后的強(qiáng)度上升到1.2MPa之前，絕不允許在其上面任意的踩踏或者安裝各種模板、支架等結(jié)構(gòu)。實(shí)踐中卻并非如此，尤其是建筑工程的開(kāi)發(fā)商一味地趕進(jìn)度、縮短施工工期，甚至在剛剛澆注好的現(xiàn)澆樓板上就任意的進(jìn)行踩踏或者搬運(yùn)各種施工材料。由于在現(xiàn)澆注的混凝土上進(jìn)行集中放料、砂漿、磚塊以及模板等施工材料，使其過(guò)早地承受了一定的荷載，從而形成了很多人為的現(xiàn)澆樓板裂縫。
（3）因溫度變化而造成的現(xiàn)澆樓板裂縫。
眾所周知，水泥材料如果長(zhǎng)期存放在常溫條件下，則很可能就會(huì)出現(xiàn)凝結(jié)硬化和水化效應(yīng)，尤其是天氣炎熱的夏天，水分蒸發(fā)比較快，更加速了其硬化。當(dāng)混凝土材料澆筑完畢后，在水化過(guò)程中會(huì)釋放出大量的熱量，尤其在高溫下條件下，因得不能及時(shí)進(jìn)行給水養(yǎng)護(hù)，而很容易造成失水性收縮，最終使混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫病害。據(jù)調(diào)查顯示，當(dāng)前我國(guó)很多的樓板裂縫病害都是因太陽(yáng)的暴曬造成的。
（4）因施工時(shí)間太長(zhǎng)而沒(méi)有設(shè)置伸縮縫引起的現(xiàn)澆樓板裂縫。
實(shí)踐中我們看到，建筑工程的開(kāi)發(fā)商以及業(yè)主，為進(jìn)一步節(jié)省土地資源，經(jīng)常會(huì)不顧工程結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)度設(shè)計(jì)，最終導(dǎo)致房屋的整體長(zhǎng)度太長(zhǎng)，加之也不設(shè)置伸縮縫，當(dāng)建筑工程結(jié)構(gòu)的伸縮度超過(guò)了設(shè)計(jì)要求限度時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生裂縫。
（5）混凝土材料的配制不合理造成的裂縫。
混凝土材料配制過(guò)程中存在著一些問(wèn)題，比如粉煤灰的加入量太大以及水灰的配比太大等；同時(shí)，由于施工過(guò)程中所采用的是混凝土泵送方式，為了能有效地增加其可泵性，加大了混凝土材料的塌落度；混凝土材料中所含有的細(xì)骨料多為細(xì)沙或者特細(xì)砂，其含泥量一般都比較的大。當(dāng)混凝土材料搗拌完成以后，由于養(yǎng)護(hù)等工藝不能及時(shí)的落實(shí)，而且澆水的養(yǎng)護(hù)作業(yè)完成的也不好，最終導(dǎo)致建筑工程現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)了施工裂縫。實(shí)踐中我們還經(jīng)常會(huì)看到，混凝土材料澆搗過(guò)程中因振搗不到位，而導(dǎo)致混凝土材料施工以后出現(xiàn)裂縫；建筑工程的現(xiàn)澆樓板線管位置沒(méi)有采取有效的加強(qiáng)措施，加之施工周期太短、模板等支撐拆除太早以及磚塊、鋼筋等材料也被過(guò)早地放置在樓板之上，因荷載過(guò)于集中而出現(xiàn)了裂縫。
2 建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫控制策略
基于以上對(duì)當(dāng)前建筑工程現(xiàn)澆板施工裂縫問(wèn)題及其成因分析，筆者認(rèn)為除了要提高設(shè)計(jì)水平外，最重要的就是施工材料管理與施工過(guò)程的質(zhì)量控制。
（1）施工材料管理。
建筑工程現(xiàn)澆樓板施工材料，主要是由普通硅酸鹽及硅酸鹽水泥拌制而成，拌制過(guò)程中要控制外加劑的摻加量。具體是：粉煤灰的實(shí)際用量一定不能高于水泥量的百分之十五：混凝土材料中的水灰之比也應(yīng)當(dāng)注意，其每立方米的最大水量不能超過(guò)80千克；施工現(xiàn)場(chǎng)的澆搗過(guò)程中，要保證混凝土材料的塌落度在15cm以下；混凝土材料中所使用的細(xì)骨料，一般不能使用細(xì)沙或者特細(xì)砂，同時(shí)還要盡可能地降低細(xì)骨料中的含泥量。
（2）施工過(guò)程中的質(zhì)量控制。
實(shí)際施工過(guò)程中要注意以下幾點(diǎn)：
第一，要對(duì)模板的施工過(guò)程加強(qiáng)管理。在施工之前，首先應(yīng)當(dāng)先編制一套模板施工方案，尤其是那種高支撐模板施工方案，其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括荷載計(jì)算、支撐與模板、系統(tǒng)強(qiáng)度與剛度、抗傾覆性以及穩(wěn)定性等事項(xiàng)的驗(yàn)算。實(shí)際施工過(guò)程中對(duì)于已經(jīng)重復(fù)使用的模板及支撐材料，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)其強(qiáng)度做測(cè)試。其中，技術(shù)方案一般應(yīng)當(dāng)以其施工材料的強(qiáng)度實(shí)測(cè)值為計(jì)算依據(jù)。同時(shí)，要保證支撐架的剛度符合要求，每一個(gè)接觸面必須要有牢固的支撐點(diǎn)，必須是由專(zhuān)人負(fù)責(zé)振搗過(guò)程的監(jiān)督，以免出現(xiàn)松扣下沉等現(xiàn)象。對(duì)于薄弱位置，比如平臺(tái)進(jìn)料口處，模板與支撐強(qiáng)度只有達(dá)到了設(shè)計(jì)強(qiáng)度方可拆除，這樣可以避免因過(guò)早地拆模而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)受損，進(jìn)而產(chǎn)生裂縫。施工過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)不斷地使用移動(dòng)標(biāo)志對(duì)混凝土板厚度進(jìn)行控制，以保證其符合設(shè)計(jì)要求?；炷敛牧蠞仓?，一般應(yīng)當(dāng)先將模板和基層澆水、濕透，以免因過(guò)于干燥而過(guò)多地吸收混凝土材料中的水分，對(duì)澆筑不利。
第二，后澆帶施工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。首先應(yīng)當(dāng)將后澆帶中的多余石子以及其他的雜物清除干凈，同時(shí)還要避免在混凝土澆注之前拆除模板和支柱，這樣很可能會(huì)導(dǎo)致懸臂的形成，最終使其變形。在混凝土澆筑之后，還要注意用水將后澆帶位置洗凈。當(dāng)現(xiàn)澆板面澆注完成以后，首先應(yīng)當(dāng)待混凝土的強(qiáng)度達(dá)到了1.2MPa以后，方可在上面放置施工用品。樓層上的混凝土澆筑完成以后，二十四小時(shí)內(nèi)只能進(jìn)行測(cè)量、彈線或者定位等作業(yè)活動(dòng)。當(dāng)工期緊張迫切需要進(jìn)行下一道工序時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先采取一定的措施，以免現(xiàn)澆樓板上因荷載過(guò)于集中而產(chǎn)生裂縫。具體是鋼筋材料一次吊運(yùn)不能太多，必須分散堆放，當(dāng)綁扎完墻柱鋼筋以后再吊運(yùn)模板。在高層或超高層建筑施工過(guò)程中，一般至少要配備4套模板周轉(zhuǎn)使用，以免因套數(shù)太少而導(dǎo)致底層模板拆除過(guò)早，進(jìn)而產(chǎn)生裂縫。
第三，混凝土材料施工以后，一定要注意養(yǎng)護(hù)，這是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)?；炷潦┕ず蟮谋耩B(yǎng)護(hù)可以增加其強(qiáng)度，尤其是早期的養(yǎng)護(hù)，可以有效地避免因表面的脫水而產(chǎn)生伸縮性的裂縫。在炎熱的夏天施工過(guò)程中，一定要通過(guò)多澆水來(lái)增加其表面的濕潤(rùn)度，既可減少因溫差而產(chǎn)生的裂縫，又可減少因收縮而造成的應(yīng)力?；炷敛牧鲜┕み^(guò)程中，最好用麻袋或者草包等物體覆蓋在其上面，經(jīng)一周的養(yǎng)護(hù)（要不斷地噴水）可提高混凝土結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量。
3 結(jié)語(yǔ)
總而言之，導(dǎo)致建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的原因很多，實(shí)踐中我們只有不斷地加強(qiáng)思想重視和施工技術(shù)創(chuàng)新，才能保障建筑工程施工質(zhì)量，保障建筑事業(yè)的順利發(fā)展。
參考文獻(xiàn)：
[1]李福龍.淺談建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的成因與預(yù)防措施[J].價(jià)值工程，2011（03）.
[2]李慶滿.淺談建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的成因與預(yù)防措施[J].中國(guó)科技博覽，2011（09）.
關(guān)鍵詞：鋼筋混凝土現(xiàn)澆板；裂縫；原因；控制
由于商品混凝土、泵送混凝土和其它新型建材的應(yīng)用，混凝土強(qiáng)度的提高，坍落度加大，現(xiàn)澆混凝土樓板的約束性增強(qiáng)，混凝土的收縮增大，從而造成現(xiàn)澆混凝土樓板的裂縫出現(xiàn)得越來(lái)越多，因此而引起的質(zhì)量投訴也較多。這些裂縫一般不會(huì)影響結(jié)構(gòu)的安全，但對(duì)結(jié)構(gòu)的正常使用和觀感卻有一定的影響，給住戶心理上造成“不安全感”。本文將通過(guò)對(duì)鋼筋混凝土現(xiàn)澆樓板裂縫產(chǎn)生的原因、出現(xiàn)的部位和形式進(jìn)行分析，對(duì)裂縫的控制和預(yù)防和控制的方法進(jìn)行詳細(xì)論述。
1 混凝土現(xiàn)澆板裂縫產(chǎn)生的原因
1.1 形式及其出現(xiàn)的部位。一般情況下，樓屋面裂縫表現(xiàn)為：表面龜裂，縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。這些裂縫產(chǎn)生的原因復(fù)雜，形式多樣。裂縫的形態(tài)和形狀多種多樣，大多出現(xiàn)在混凝土樓板的表面。在較薄的板中，裂縫常沿短尺寸方向分布，也有分布在樓板中間的縱橫向裂縫，爆炸型裂縫，預(yù)埋管件部位較寬的貫穿裂縫及房間陰角部位呈45度斜裂縫。
1.2 原因分析?，F(xiàn)澆砼板裂縫究其原因，主要有施工、設(shè)計(jì)及混凝土原材料等三方面的原因，不良施工質(zhì)量導(dǎo)致的混凝土裂縫往往占有較大的比例，以下重點(diǎn)就施工階段現(xiàn)澆砼板裂縫產(chǎn)生原因進(jìn)行分析。
（1）混凝土施工過(guò)分振搗，模板、墊層過(guò)于干燥，混凝土澆筑振搗后，粗骨料沉落擠出水分、空氣，表面呈現(xiàn)泌水而形成豎向體積縮小沉落，造成表面砂漿層，它比下層混凝土有較大的干縮性能，待水分蒸發(fā)后，易形成凝縮裂縫。在澆筑混凝土之前模板灑水不夠，過(guò)于干燥，則模板吸水量大，引起混凝土的塑性收縮，產(chǎn)生裂縫。
（2）混凝土澆搗后過(guò)分抹干壓光會(huì)使混凝土的細(xì)骨料過(guò)多地浮到表面，形成含水量很大的水泥漿層，水泥漿中的氫氧化鈣與空氣中二氧化碳作用生成碳酸鈣，引起表面體積碳水化收縮，導(dǎo)致混凝土板表面龜裂。
（3）施工工藝不當(dāng)引起：在施工過(guò)程中由于施工工藝不當(dāng)，致使支座處負(fù)筋下陷，保護(hù)層過(guò)大，固定支座變成塑性鉸支座，使板上部沿梁支座處產(chǎn)生裂縫；樓板的彈性變形及支座處的負(fù)彎矩在施工中使混凝土未達(dá)到規(guī)定強(qiáng)度，過(guò)早拆模，或者在混凝土未達(dá)到終凝時(shí)間就上荷載，造成混凝土樓板的彈性變形，致使砼早期強(qiáng)度低或無(wú)強(qiáng)度時(shí)，承受彎、壓、拉應(yīng)力，導(dǎo)致樓板產(chǎn)生內(nèi)傷或斷裂；大梁兩側(cè)的樓板不均勻沉降也會(huì)使支座產(chǎn)生負(fù)彎矩造成橫向裂縫。
（4）后澆帶施工不慎而造成的板面裂縫：為了解決鋼筋混凝土收縮變形和溫度應(yīng)力，規(guī)范要求采用施工后澆帶法，有些施工后澆帶不完全按設(shè)計(jì)要求施工，例如施工未留企口縫；板的后澆帶不支模板，造成斜坡槎；疏松混凝土未徹底鑿除等都可能造成板面的裂縫。
（5）樓面墊層內(nèi)鋪設(shè)的暗裝水管、電線套管鋪設(shè)不當(dāng)，如水管、電線套管鋪設(shè)不夠牢靠、集中鋪設(shè)、上下交疊鋪設(shè)致使水管、電線套管上皮在墊層厚度1/3以?xún)?nèi)，保護(hù)層厚度不足都可能造成板面沿管線長(zhǎng)度方向產(chǎn)生裂縫。
（6）混凝土的收縮（溫度裂縫）：眾所周知，混凝土具有收縮的特性，產(chǎn)生收縮的主要原因是由于混凝土在硬化過(guò)程中的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生“凝縮”和混凝土內(nèi)自由水分蒸發(fā)所產(chǎn)生的干縮兩部分所引起的體積收縮。而混凝土是由水泥、粗細(xì)骨料加水?dāng)嚢瓒傻囊环N非均質(zhì)的人工石材，其抗拉強(qiáng)度很低，當(dāng)收縮所引起的體積變形不均勻或某一部位的收縮變形過(guò)大，混凝土互相約束而產(chǎn)生的拉應(yīng)力或剪應(yīng)力大于混凝土的抗拉強(qiáng)度時(shí)，現(xiàn)澆板就可能引起裂縫。受到支座的約束，勢(shì)必產(chǎn)生溫度應(yīng)力而出現(xiàn)裂縫，這些裂縫也首先產(chǎn)生在較薄弱的部位，即板角處。另外，室內(nèi)外溫差變化較大，也要引起一定的裂縫。
（7）目前在主體結(jié)構(gòu)施工過(guò)程中，普遍存在質(zhì)量與工期之間的較大矛盾。一般主體結(jié)構(gòu)樓層施工速度平均為5-7天左右一層，最快時(shí)甚至不足5天一層。因此當(dāng)樓層混凝土澆筑完畢后不足24小時(shí)的養(yǎng)護(hù)時(shí)間，就忙著進(jìn)行鋼筋綁扎、材料吊運(yùn)等施工活動(dòng)，施工操作過(guò)程中產(chǎn)生的動(dòng)荷載、沖擊荷載，模板、鋼管等周轉(zhuǎn)材料的集中堆放，使現(xiàn)澆樓板因承受高于設(shè)計(jì)時(shí)所考慮的荷載而出現(xiàn)裂縫。
2 裂縫的控制與防治
施工階段應(yīng)該是全面預(yù)防和控制現(xiàn)澆板混凝土裂縫的關(guān)鍵階段。從原材料進(jìn)場(chǎng)、施工工序、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、隱蔽驗(yàn)收，到后期養(yǎng)護(hù)等各方面予以防治和控制。（1）重視事前控制。樓板澆筑前，施工單位應(yīng)針對(duì)工程具體情況，精心設(shè)計(jì)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，其中包括意外情況下，如天氣突變、機(jī)構(gòu)故障、停水停電的應(yīng)急措施，并經(jīng)監(jiān)理審查修改后嚴(yán)格按此執(zhí)行，加強(qiáng)技術(shù)交底工作。
（2）嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)。近年來(lái)，為實(shí)現(xiàn)文明施工，提高設(shè)備利用率，節(jié)約能源，商品混凝土的使用率逐年提高。但受劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致各商品砼廠商以采用大粉煤灰摻量，低價(jià)位、低性能的砼外摻劑，以及細(xì)度模數(shù)低、含泥量較高的中細(xì)砂作為降低價(jià)格和成本的主要競(jìng)爭(zhēng)手段，導(dǎo)致商品混凝土質(zhì)量顯著下降；另一方面承包商在訂購(gòu)商品混凝土?xí)r，應(yīng)根據(jù)工程的不同部位和性質(zhì)提出對(duì)混凝土品質(zhì)的明確要求，不能片面壓價(jià)和追求低價(jià)格、低成本而忽視了混凝土的品質(zhì)，導(dǎo)致混凝土性能下降和收縮裂縫增多。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)逐車(chē)嚴(yán)格控制好商品混凝土的坍落度檢查，以保證混凝土熟料的半成品質(zhì)量。
供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖電審353號(hào)指導(dǎo)意見(jiàn)和市公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案，進(jìn)一步深化“經(jīng)濟(jì)平安工程”建設(shè)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管理，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。
一、工作目標(biāo)
以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體，以經(jīng)濟(jì)平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)工作為推動(dòng)，進(jìn)一步深化和細(xì)化經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門(mén)樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機(jī)制的建立、制度的執(zhí)行與機(jī)制的運(yùn)作這兩個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素，關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理，建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機(jī)制。圍繞公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理目標(biāo)，通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)分析開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施加以預(yù)防和控制，保證公司經(jīng)濟(jì)安全。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工
（一）成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
組長(zhǎng)：張小東
副組長(zhǎng)：鄧子瑞宋亞
成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海
張軍吳軍余紅姚小平
崔玉民盧山代建國(guó)
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，掛靠監(jiān)察審計(jì)部。
主任：張軍
成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷
（二）職責(zé)分工
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合，以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”。
第一道防線：各有關(guān)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位，重點(diǎn)包括：財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、物資公司和陽(yáng)光公司。具體（分工見(jiàn)附件2）工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)制定本單位（部門(mén)）具體風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施計(jì)劃
（2）負(fù)責(zé)梳理主管的業(yè)務(wù)流程
（3）負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵點(diǎn)
（4）負(fù)責(zé)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)
（5）負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（6）負(fù)責(zé)執(zhí)行控制活動(dòng)
（7）負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行過(guò)程記錄
（8）負(fù)責(zé)向公司監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳、季度報(bào)表和評(píng)估報(bào)告。
第二道防線：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，具體工作職責(zé)：
（1）審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案
（2）審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
（3）審議監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)綜合報(bào)告
（4）審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案
（5）辦理公司有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)
第三道防線：監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，定期對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。具體工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)制定總體計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則
（2）負(fù)責(zé)部署各階段具體工作任務(wù)
（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責(zé)任單位工作
（4）負(fù)責(zé)信息溝通和宣傳培訓(xùn)工作
三、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作措施與計(jì)劃安排
（一）制定實(shí)施計(jì)劃與學(xué)習(xí)宣傳（8月份）
1.制定計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)省、市公司風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見(jiàn)、制訂本公司的經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃，明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)與分工、方法與步驟，制定本單位的實(shí)施辦法，并積極實(shí)施。
2.學(xué)習(xí)宣傳與培訓(xùn)。公司上下深入學(xué)習(xí)宣傳《指導(dǎo)意見(jiàn)》，解讀文件精神。公司組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行研討，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步樹(shù)立全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。
（二）各單位實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟和方法（8-9月份）
1.梳理業(yè)務(wù)流程
（1）確定業(yè)務(wù)管理的各項(xiàng)目標(biāo)，詳細(xì)說(shuō)明該項(xiàng)控制要達(dá)到的目標(biāo)
（2）梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明確的管理標(biāo)準(zhǔn)
（5）梳理是否有對(duì)應(yīng)的管理責(zé)任人
2.分析關(guān)鍵控制點(diǎn)
（1）找出關(guān)鍵控制點(diǎn)或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
（2）分析每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（3）收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息等基礎(chǔ)資料，如：制度辦法、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、工程項(xiàng)目等資料。
3.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估（采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法）
（1）定量法：按照l(shuí)ec法(見(jiàn)附件3)或內(nèi)控評(píng)價(jià)體系進(jìn)行定量評(píng)估。a評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,b評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率（次數(shù)）,c評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的危害程度。
（2）定性法：可采用問(wèn)卷調(diào)查、集體討論、專(zhuān)家咨詢(xún)、行 業(yè)比較、政策分析等。
（3）根據(jù)評(píng)估結(jié)果得出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別程度為（高風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、有風(fēng)險(xiǎn)、暫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)）
4.制定風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施和責(zé)任到人
詳細(xì)描述實(shí)際采用的風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施，詳細(xì)闡述控制部門(mén)或控制人實(shí)施控制的過(guò)程和完成時(shí)間、頻率等。
（1）確定采取的風(fēng)險(xiǎn)管理策略：是控制風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、需要上級(jí)協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險(xiǎn)、其他等。
（2）將風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任分解到具體的責(zé)任人。
（3）責(zé)任人按照控制措施負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制。
（4）形成風(fēng)險(xiǎn)管理模板，主要包括管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、控制措施、風(fēng)險(xiǎn)管理記錄臺(tái)帳。
（三）經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與檢查（10月份）
監(jiān)察審計(jì)部定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)題研究和分析，審核確認(rèn)各單位自查自評(píng)結(jié)論，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告公司各單位經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況，對(duì)存在的問(wèn)題以管理建議書(shū)的形式進(jìn)行反饋，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
四、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)要求
（一）高度重視。各職能部門(mén)都要把風(fēng)險(xiǎn)管理作為重要工作，樹(shù)立“抓經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)就要抓經(jīng)濟(jì)平安”的意識(shí)，按照職責(zé)分工抓好風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的在控與可控。
（二）積極運(yùn)用公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系。各單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理自評(píng)應(yīng)積極應(yīng)用省公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，將其作為開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理自評(píng)的重要手段，分析潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）建立臺(tái)帳。各單位應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息實(shí)行動(dòng)態(tài)管理建立明細(xì)臺(tái)帳（附件4），定期或不定期實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，以便對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)和原有風(fēng)險(xiǎn)的變化重新評(píng)估，并以半年為一周期向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送。
（四）定期報(bào)告。各單位對(duì)經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施情況，對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)，要要及時(shí)從外部、內(nèi)部影響因素進(jìn)行分析、總結(jié)。各單位應(yīng)按以半年為一周期向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送一次《經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表》（附件5）及風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理。
附件：
1.供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
2.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估工作任務(wù)分解表
3.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別與評(píng)估方法表
4.供電公司風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳
5.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表（半年報(bào)）
附件1：
供電公司
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
一、財(cái)務(wù)部
1、貨幣資金管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：崗位設(shè)置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門(mén)是否選派合格人員從事貨幣資金的相關(guān)業(yè)務(wù)，是否建立了崗位責(zé)任制度并明確崗位職責(zé)；
（2）不相容崗位應(yīng)相互是否分離（重點(diǎn)是錢(qián)賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監(jiān)督；
（3）供電所核算員的任免、調(diào)動(dòng)是否事先征得縣公司財(cái)務(wù)部門(mén)同意，并辦理交接手續(xù)。
（4）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門(mén)是否制定嚴(yán)格的發(fā)票收據(jù)管理制度并加強(qiáng)對(duì)發(fā)票、收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、印制、領(lǐng)用、保管、繳銷(xiāo)、作廢的管理；
（5）是否設(shè)立專(zhuān)人管理并登記發(fā)票、收據(jù)臺(tái)帳；
（6）供電所是否以核算員為管理發(fā)票的第一責(zé)任人管理各類(lèi)發(fā)票；
（7）縣公司電費(fèi)收入及其他業(yè)務(wù)收入是否及時(shí)全額入賬；
（8）縣公司營(yíng)業(yè)大廳收取電費(fèi)的庫(kù)存現(xiàn)金是否當(dāng)日存入銀行電費(fèi)帳戶；
（9）縣公司營(yíng)業(yè)大廳編制的銀行繳款單明細(xì)是否及時(shí)與財(cái)務(wù)部出納編制的電費(fèi)帳戶銀行存款日記帳相核對(duì)。
（10）縣公司及供電所庫(kù)存現(xiàn)金是否設(shè)定最高限額，超過(guò)限額是否及時(shí)存入銀行；
（11）財(cái)務(wù)部出納人員和供電所核算員是否每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與庫(kù)存現(xiàn)金日記賬余額相核對(duì)；
（12）財(cái)務(wù)部是否組織專(zhuān)人定期或不定期對(duì)公司本部和供電所庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清查并填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表及清查記錄；
（13）公司本部各生產(chǎn)單位自有資金是否統(tǒng)一納入公司財(cái)務(wù)管理，各供電所自有資金是否統(tǒng)一納入陽(yáng)光公司財(cái)務(wù)管理并在公司財(cái)務(wù)部門(mén)和陽(yáng)光公司財(cái)務(wù)部分別設(shè)置“明細(xì)帳”、“備查簿”；
（14）是否制定制度明確各種票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序；
（15）財(cái)務(wù)專(zhuān)用章是否由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章是否由本人或其授權(quán)人員保管；供電所帳戶預(yù)留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。
（16）是否制定了庫(kù)存現(xiàn)金支付的相關(guān)制度，庫(kù)存現(xiàn)金支付范圍是否符合規(guī)定；
（17）納人員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（18）是否制定了嚴(yán)格的支付審批程序并嚴(yán)格執(zhí)行，是否根據(jù)不同崗位職務(wù)設(shè)立不同級(jí)別的審批權(quán)限；
（19）大額資金的支付及對(duì)外投資等是否經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)或董事會(huì)審議，現(xiàn)金支付范圍是否符合中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定。
2、固定資產(chǎn)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：計(jì)價(jià)與折舊、使用及維護(hù)、資產(chǎn)處置
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）是否嚴(yán)格按照《國(guó)家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》所列固定資產(chǎn)入賬，每類(lèi)固定資產(chǎn)賬戶應(yīng)附有單獨(dú)的卡片或表單，資產(chǎn)使用或保管人是否同時(shí)擔(dān)任資產(chǎn)的記賬工作。
（2）是否按公司規(guī)定計(jì)提折舊，折舊的計(jì)提范圍、計(jì)提方法是否符合省公司固定資產(chǎn)管理辦法。
（3）資產(chǎn)價(jià)值管理部門(mén)、資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)與資產(chǎn)使用保管部門(mén)之間管理權(quán)責(zé)是否劃分清晰。資產(chǎn)增減變動(dòng)是否履行必要的審批手續(xù)并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)變更相應(yīng)卡片。
（4）維修和保養(yǎng)費(fèi)用是否全部進(jìn)入當(dāng)期、或者分期攤?cè)敫髌诘某杀举M(fèi)用，是否資本化。
（5）是否制定固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)的辦法并定期盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否進(jìn)行認(rèn)真分析，經(jīng)過(guò)規(guī)定的批準(zhǔn)程序后進(jìn)行相應(yīng)處理。
（6）是否建立固定資產(chǎn)保險(xiǎn)管理工作制度、機(jī)構(gòu)健全，各責(zé)任部門(mén)是否按照省公司有關(guān)規(guī)定對(duì)理賠進(jìn)行處理。
（7）資產(chǎn)處置（包括轉(zhuǎn)讓、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢、無(wú)償調(diào)撥等）是否按規(guī)定權(quán)限、程序履行申請(qǐng)、審批、處理。資產(chǎn)處置是否及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳務(wù)處理。處置殘值是否及時(shí)準(zhǔn)確入賬。
3、成本費(fèi)用管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：預(yù)算、控制、核算、分析和考核
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）是否由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)歸口管理的成本費(fèi)用年度預(yù)算或提出公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的建議。
（2）財(cái)務(wù)部是否對(duì)各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)及建議進(jìn)行初審、匯總和平衡后，并在此基礎(chǔ)上提出公司全年的預(yù)算草案。
（3）是否由預(yù)算管理委員會(huì)召開(kāi)預(yù)算會(huì)議，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審查并下達(dá)年度成本計(jì)劃。
（4）成本責(zé)任中心是否將成本指標(biāo)分解到各職能部室和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
（5）各責(zé)任中心是否嚴(yán)格按照下達(dá)的成本費(fèi)用計(jì)劃對(duì)歸口于本部門(mén)的費(fèi)用負(fù)責(zé)安排支出，并按時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)使用及節(jié)余情況。
（6）各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)票是否按審批權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批簽字，再到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。
（7）費(fèi)用支付和記賬是否職責(zé)分離，財(cái)務(wù)部門(mén)是否設(shè)專(zhuān)人對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的原始票據(jù)進(jìn)行審核和復(fù)核，確保原始票據(jù)真實(shí)、合法、有效，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用及時(shí)準(zhǔn)確入賬。
（8）是否嚴(yán)格按成本開(kāi)支范圍正確核算，有無(wú)弄虛作假，亂擠虛列成本費(fèi)用或人為調(diào)節(jié)成本現(xiàn)象，成本費(fèi)用的歸集與分配標(biāo)準(zhǔn)是否合理準(zhǔn)確。
（9）各責(zé)任中心是否負(fù)責(zé)對(duì)各自控制的指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)部門(mén)是否負(fù)責(zé)對(duì)公司成本的分析，是否建立成本分析報(bào)告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本費(fèi)用實(shí)績(jī)是否納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。
4、農(nóng)維費(fèi)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：農(nóng)維費(fèi)核算、預(yù)算管理、支出管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）農(nóng)維費(fèi)是否在遠(yuǎn)光系統(tǒng)中單獨(dú)設(shè)立賬套核算；
（2）農(nóng)維費(fèi)是否編制年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算，并經(jīng)預(yù)委員會(huì)審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續(xù)；
（3）農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否在開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)予以扣除,農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否開(kāi)具普通發(fā)票；
（4）農(nóng)維費(fèi)的計(jì)提和分割是否由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)統(tǒng)一計(jì)算；
（5）農(nóng)維費(fèi)是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提，賬務(wù)處理正確；
（6）農(nóng)維費(fèi)支出是否規(guī)范。
5、重大決策事項(xiàng)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：籌資、投資、擔(dān)保。
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）發(fā)生長(zhǎng)短期借款是否在年初應(yīng)編制融資預(yù)，并經(jīng)公司預(yù)委員會(huì)審批通過(guò)，
（2）長(zhǎng)短期貸款是否根據(jù)年度預(yù)算編制月度計(jì)劃，同時(shí)經(jīng)董事會(huì)審批后報(bào)省公司審批，經(jīng)省公司審批后方可借款。
（3）對(duì)外投資是否納入公司預(yù)算控制，并經(jīng)董事會(huì)（董事會(huì)）審議通過(guò)
（4）項(xiàng)目投資與股權(quán)投資是否編制效益評(píng)價(jià)報(bào)告并對(duì)投資效益進(jìn)行評(píng)價(jià)
（5）對(duì)外提供擔(dān)保是否提供擔(dān)保相關(guān)資料及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)省公司審批。
（6）是否建立擔(dān)保臺(tái)賬、建立跟蹤和監(jiān)控制度
二、營(yíng)銷(xiāo)部
1、用戶申請(qǐng)與電價(jià)核定
關(guān)鍵控制點(diǎn)：電價(jià)審批、電價(jià)執(zhí)行、用戶信息分類(lèi)、申請(qǐng)手續(xù)、用電合同、變更用電
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）分類(lèi)電價(jià)是否物價(jià)部門(mén)規(guī)定，具體用戶的電價(jià)類(lèi)別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）單位或個(gè)人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時(shí)，是否按照供電營(yíng)業(yè)規(guī)則規(guī)定，事先到供電企業(yè)用電營(yíng)業(yè)場(chǎng)所提出申請(qǐng)，辦理手續(xù)；
（3）用戶申請(qǐng)新裝或增加用電時(shí)，是否向供電企業(yè)提供用電工程項(xiàng)目批準(zhǔn)的文件及有關(guān)的用電資料，包括用電地點(diǎn)、電力用途、用電性質(zhì)、用電設(shè)備清單等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實(shí)填寫(xiě)用電申請(qǐng)書(shū)及辦理所需手續(xù)；
（4）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)受理用戶申請(qǐng)，組織相關(guān)人員完成現(xiàn)場(chǎng)勘察，是否就供電電源點(diǎn)、電壓等級(jí)、供電方式、計(jì)量裝置的配置提出書(shū)面意見(jiàn)，和用戶協(xié)商后，提出供電方案，由營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供電方案進(jìn)行會(huì)審；
（7）用戶確認(rèn)后，是否委托具有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工；
（8）竣工驗(yàn)收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計(jì)量方式、用電性質(zhì)、電價(jià)類(lèi)別及計(jì)算方式等；
（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過(guò)戶、分戶、并戶、銷(xiāo)戶、改壓、改類(lèi)）時(shí)，是否事先提出申請(qǐng)，并攜帶有關(guān)證明文件，到供電企業(yè)用電營(yíng)業(yè)場(chǎng)所辦理手續(xù)，變更供用電合同，確定新的電價(jià)類(lèi)別；
（10）每年定期開(kāi)展用電檢查和營(yíng)業(yè)普查，是否到用戶處核對(duì)客戶用電設(shè)備臺(tái)帳、合同執(zhí)行情況、電價(jià)執(zhí)行情況、安全用電情況等。
2、用戶工程與業(yè)擴(kuò)工程
關(guān)鍵控制點(diǎn)：工程施工、施工質(zhì)量、工程驗(yàn)收、表計(jì)管理、客戶檔案
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）是否制定用戶工程與業(yè)擴(kuò)工程的內(nèi)部控制制度；
（2）是否委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；
（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進(jìn)行工程施工；
（4）是否組織對(duì)施工圖紙進(jìn)行審查；
（5）施工過(guò)程中，公司組織施工質(zhì)量檢查：
（6）隱蔽工程、電源點(diǎn)安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質(zhì)量如何；
（7）工程竣工后，是否組織相關(guān)部門(mén)對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收；
（8）用戶工程和業(yè)擴(kuò)工程完工驗(yàn)收合格后，是否由計(jì)量管理中心配置表計(jì)及客戶中心或計(jì)量管理中心裝表；
（9）電費(fèi)管理中心在接到計(jì)量管理中心的裝拆單和客戶服務(wù)中心的業(yè)務(wù)單及供電合同后是否進(jìn)行電費(fèi)建卡或變更工作以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的電費(fèi)建卡；
（10）業(yè)務(wù)單、裝拆表單以及合同等相關(guān)客戶資料是否進(jìn)行審核歸檔
3、抄表及表計(jì)校驗(yàn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核、表計(jì)校驗(yàn)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）是否制定抄表及表計(jì)校驗(yàn)業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)表號(hào)、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（3）是否對(duì)集抄、遠(yuǎn)程抄表方式應(yīng)定期核對(duì)；
（4）抄表員對(duì)抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對(duì)并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實(shí)填報(bào)內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)處理；
（5）抄表員核實(shí)確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時(shí)將抄表數(shù)據(jù)上傳到營(yíng)銷(xiāo)mis系統(tǒng)；
（6）電費(fèi)復(fù)核人員是否對(duì)抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計(jì)輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計(jì)算、審核；
（7）計(jì)量中心是否對(duì)用戶用電表計(jì)進(jìn)行定期校驗(yàn)；
（8）用電表計(jì)定期校驗(yàn)臺(tái)帳是否齊全，用戶是否簽字認(rèn)可，滿意度如何。
4、收費(fèi)
關(guān)鍵控制點(diǎn)：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
（1）是否制定有電費(fèi)收費(fèi)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）電費(fèi)管理中心是否與銀行進(jìn)行對(duì)帳、平帳；
（3）確認(rèn)后的電量，電費(fèi)計(jì)算結(jié)果形成電費(fèi)應(yīng)收數(shù)據(jù)信息是否全部通過(guò)審核；
（4）營(yíng)銷(xiāo)部是否定期根據(jù)銀行進(jìn)帳單、繳款單統(tǒng)計(jì)實(shí)收電費(fèi)，制定電費(fèi)回收情況表并欠費(fèi)賬齡分析表；
（7）營(yíng)銷(xiāo)部是否依據(jù)欠費(fèi)催繳辦法對(duì)拖欠電費(fèi)的用戶進(jìn)行催收，并對(duì)電費(fèi)回收進(jìn)行考核；
（8）計(jì)劃部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售電量和調(diào)度所口子的電量計(jì)算線損，是否對(duì)異常線損波動(dòng)進(jìn)行分析并檢查偷漏電等異常情況。
三、生產(chǎn)部
關(guān)鍵控制點(diǎn)：工程項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、實(shí)施、工程款項(xiàng)支付、驗(yàn)收及竣工決算。
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
1、企業(yè)是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、資本金制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制）執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制的實(shí)施，工程管理組織形式是否科學(xué)；
2、工程項(xiàng)目立項(xiàng)是否經(jīng)過(guò)充分的技術(shù)論證和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，預(yù)算管理委員會(huì)是否審查，防止論證不科學(xué)而造成投資上的損失和浪費(fèi)；
3、工程設(shè)計(jì)委托的單位是否具備資質(zhì)，是否簽訂合同；監(jiān)督工程項(xiàng)目是否嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，投資計(jì)劃是否報(bào)省公司審批，年度資金預(yù)算是否落實(shí)；
4、是否對(duì)施工隊(duì)伍資質(zhì)進(jìn)行審查、實(shí)行招投標(biāo)制、簽訂施工合同等，是否實(shí)行工程監(jiān)理制，隱敝工程是否由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)（或業(yè)主）兩人以上簽字認(rèn)可；
5、是否按合同支付工程備料款和工程進(jìn)度款，工程質(zhì)保金是否按合同留足，是否嚴(yán)格控制成本費(fèi)用；財(cái)務(wù)人員是否全過(guò)程參與了工程項(xiàng)目各個(gè)階段；
6、工程項(xiàng)目是否存在以預(yù)算代決算，工程造價(jià)是否突破概預(yù)算，是否按要求由相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收資料是否齊全，并及時(shí)辦理竣工決算手續(xù)，審計(jì)部門(mén)有否進(jìn)行審計(jì)，廢舊物資是否按規(guī)定辦理退庫(kù)手續(xù)，或處理的廢舊物資收入是否入賬；
7、是否制定了本單位工程項(xiàng)目管理辦法和工程竣工決算報(bào)告具體實(shí)施辦法，單位對(duì)竣工工程項(xiàng)目是否及時(shí)編制了工程竣工決算報(bào)告，單位投資項(xiàng)目是否實(shí)行統(tǒng)計(jì)制度和月度分析制度并定期上報(bào)、竣工決算報(bào)告是否經(jīng)過(guò)單位內(nèi)部或中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)，單位財(cái)務(wù)、計(jì)劃、基建等相關(guān)部門(mén)在工程決算報(bào)告編制中是否履行了相應(yīng)的職責(zé)，是否對(duì)重大投資項(xiàng)目實(shí)行后評(píng)估制度。
四、物資公司
關(guān)鍵控制點(diǎn)：材料物資計(jì)劃、采購(gòu)、合同、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、清查。
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責(zé)是否劃分清楚，不相容職務(wù)是否分離；
2、材料物資計(jì)劃管理是否科學(xué)，有否根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)需求申請(qǐng)編制；
3、材料采購(gòu)是否嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)管理制和合同管理制，采購(gòu)權(quán)根是否劃分清楚；
4、材料入庫(kù)是否組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量?jī)r(jià)格進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，款項(xiàng)支付是否按合同和驗(yàn)收無(wú)誤后的結(jié)算單據(jù)進(jìn)行；
5、材料的領(lǐng)用手續(xù)是否完備，倉(cāng)儲(chǔ)人員有否不按規(guī)定的手續(xù)發(fā)料，倉(cāng)儲(chǔ)人員有否及時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單登記材料臺(tái)帳，財(cái)務(wù)部門(mén)稽核人員有否去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽核；
6、材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理是否科學(xué)，有無(wú)因管理責(zé)任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對(duì)“二級(jí)庫(kù)”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責(zé)是否明確；
7、有否定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳賬相符、帳實(shí)相符，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的材料物資是否查明原因、分清責(zé)任，并按規(guī)定權(quán)限報(bào)批；
8、單位廢舊物資處理是否有明確統(tǒng)一的規(guī)定；
9、廢舊物資是否單獨(dú)保管，廢舊物資的處理是否及時(shí)入賬。
10、各物資需求部門(mén)是否根據(jù)實(shí)際工作需要將物資（預(yù)算范圍內(nèi)）采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)審批部門(mén)；
11、預(yù)算外采購(gòu)是否明確專(zhuān)門(mén)的審批權(quán)限；
12、由招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)標(biāo)書(shū)審定后，是否對(duì)外統(tǒng)一；
13、非招標(biāo)采購(gòu)的詢(xún)價(jià)人與采購(gòu)人職務(wù)是否分離；
14、是否建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)詢(xún)價(jià)結(jié)果進(jìn)行書(shū)面分析，供應(yīng)商的確定是否符合比質(zhì)比價(jià)原則；
15、招標(biāo)采購(gòu)與非招標(biāo)采購(gòu)合同的簽訂是否經(jīng)過(guò)紀(jì)檢、審計(jì)、法律、財(cái)務(wù)等部門(mén)的審核及會(huì)簽。
五、陽(yáng)光公司
關(guān)鍵控制點(diǎn)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的三大模塊（貨幣資金、營(yíng)銷(xiāo)管理、物資管理）
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：
1、貨幣資金管理
（1）是否建立發(fā)票管理制度，明確管理責(zé)任人。
（2）收取的電費(fèi)現(xiàn)金是否當(dāng)日送存電費(fèi)賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費(fèi)），偏遠(yuǎn)地區(qū)且在當(dāng)?shù)匚撮_(kāi)設(shè)賬戶的是否在收費(fèi)人員回到電費(fèi)賬戶開(kāi)設(shè)地當(dāng)天將電費(fèi)送存電費(fèi)賬戶。
（3）核算員是否根據(jù)開(kāi)具的電費(fèi)發(fā)票情況登記應(yīng)收電費(fèi)明細(xì)賬，并根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)報(bào)表登記電費(fèi)總賬，電費(fèi)總賬和明細(xì)賬每月必須核對(duì)一致。
（4）供電所在每月月末是否將當(dāng)月的零星安裝工程、對(duì)外提供勞務(wù)等零星工程收入、對(duì)外提供勞務(wù)收入上交陽(yáng)光公司財(cái)務(wù)部。
（5）供電所不核算其他業(yè)務(wù)收支，但是否逐筆、序時(shí)登記其他業(yè)務(wù)收支備查薄。
（6）供電所經(jīng)費(fèi)是否須逐筆、序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和經(jīng)費(fèi)收支備查簿。
（7）供電所核算員是否每日終了要清點(diǎn)現(xiàn)金，將現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與現(xiàn)金日記賬的當(dāng)天余額相核對(duì)，保證賬款相符。
（8）供電所所有銀行賬戶是否應(yīng)納入縣公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，在次月5日前核對(duì)完畢并編制余額調(diào)節(jié)表。
（9）供電所是否在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，是否制定嚴(yán)格的現(xiàn)金支付、審批、復(fù)核的程序，是否應(yīng)設(shè)定現(xiàn)金支付的最高限額；核算員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（10）勞務(wù)費(fèi)返還、績(jī)效考核獎(jiǎng)等自有資金的二次分配是否及時(shí)登記其他業(yè)務(wù)收支備查簿并定期與陽(yáng)光公司對(duì)賬。
2、電力營(yíng)銷(xiāo)管理
（1）具體用戶的電價(jià)類(lèi)別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）表卡上規(guī)定的基礎(chǔ)信息資料和設(shè)備臺(tái)帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專(zhuān)職人員到用戶現(xiàn)場(chǎng)查看，核實(shí)相關(guān)用戶信息。
（3）抄表員在初次抄表時(shí)是否復(fù)核用戶用電性質(zhì)及電價(jià)類(lèi)別。
（4）每年是否按規(guī)定定期開(kāi)展用電檢查和營(yíng)業(yè)普查，查看計(jì)量方式、用電性質(zhì)、用電容量及設(shè)備、電價(jià)執(zhí)行情況等。
（5）用戶變更用電時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察、辦理變更手續(xù)并變更供用電合同和電費(fèi)卡。
（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務(wù)是否分離。
（7）高壓用戶施工是否報(bào)縣公司審核，施工圖設(shè)計(jì)完成后，是否由縣公司營(yíng)銷(xiāo)部組織勘察、設(shè)計(jì)、施工。
（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對(duì)用戶工程從技術(shù)和安全性等方面進(jìn)行驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所業(yè)擴(kuò)工程施工收費(fèi)是否符合規(guī)定并全額上繳陽(yáng)光公司，施工和驗(yàn)收崗位相是否分離。
（9）裝表接電后，是否檢查計(jì)量正確性，用戶驗(yàn)收確認(rèn)表計(jì)輪換進(jìn)行審核。
（10）是否由線損管理員對(duì)裝表單或換表單填寫(xiě)的內(nèi)容，如原表指數(shù)、新?lián)Q或新裝表指數(shù)、換表前電量、換表后倍率確認(rèn)等進(jìn)行認(rèn)真審核。
（11）是否制定抄表及表計(jì)校驗(yàn)業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)表號(hào)、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（13）對(duì)集抄、遠(yuǎn)程抄表方式是否定期核對(duì)；
（14）抄表員對(duì)抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對(duì)并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實(shí)填報(bào)內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)處理；
（15）抄表員核實(shí)確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時(shí)將抄表數(shù)據(jù)上傳到營(yíng)銷(xiāo)mis系統(tǒng)；
（16）電費(fèi)復(fù)核人員是否對(duì)抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計(jì)輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計(jì)算、審核；
（17）計(jì)量中心是否對(duì)用戶用電表計(jì)進(jìn)行定期校驗(yàn)；
（18）用電表計(jì)定期校驗(yàn)臺(tái)帳是否齊全，用戶是否簽字認(rèn)可，滿意度如何。
（19）電費(fèi)發(fā)票是否根據(jù)當(dāng)月抄表員實(shí)際抄回的用電量及相應(yīng)的電價(jià)開(kāi)具，發(fā)票上填寫(xiě)的單價(jià)、用電量和總金額應(yīng)當(dāng)核對(duì)一致。
（20）mis系統(tǒng)打印電費(fèi)發(fā)票前，是否對(duì)票面進(jìn)行核對(duì)。
（21）微機(jī)員與抄表員職務(wù)是否分離。
（22）收費(fèi)員收取的電費(fèi)是否全額上繳縣公司電費(fèi)專(zhuān)戶，是否存在截留。23、編制欠費(fèi)清單交責(zé)任電工（收費(fèi)員）是否單獨(dú)保管用戶的欠費(fèi)發(fā)票。電費(fèi)資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務(wù)分離。
（23）是否根據(jù)銷(xiāo)售電量和供電關(guān)口電量計(jì)算線損并設(shè)專(zhuān)人對(duì)臺(tái)區(qū)線損進(jìn)行管理。
（24）線損在每月的測(cè)算值應(yīng)在一定的區(qū)間內(nèi)，若差異太大，檢查是否存在設(shè)備故障或偷、漏電等異常情況并及時(shí)反映。
（25）是否存在將預(yù)收性質(zhì)的電費(fèi)沖抵應(yīng)收，是否將回收老欠電費(fèi)抵當(dāng)月應(yīng)收或用其他資金墊付或經(jīng)費(fèi)沖抵，以達(dá)到通過(guò)對(duì)工作績(jī)效考核的情況。
（26）核算員是否每月記錄電費(fèi)賬，核算電費(fèi)明細(xì)賬，核對(duì)各臺(tái)區(qū)電費(fèi)回收情況，定期與縣公司財(cái)務(wù)部核對(duì)電費(fèi)往來(lái)。
（27）是否建立上門(mén)催收、電話催收或制定其他催收制度。
（28）核銷(xiāo)電費(fèi)是否符合規(guī)定程序，收回以前年度核銷(xiāo)的電費(fèi)賬務(wù)處理是否正確
3、物資管理
（1）領(lǐng)用物資是否及時(shí)入庫(kù)，領(lǐng)用物資與實(shí)際入庫(kù)是否一致。
（2）驗(yàn)收后是否及時(shí)進(jìn)行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結(jié)，并保持帳、卡、物三相符。
（3）是否制定了倉(cāng)儲(chǔ)保管的相關(guān)規(guī)定，是否對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)保管員的職責(zé)做了詳細(xì)說(shuō)明。
（4）倉(cāng)儲(chǔ)物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。
（5）庫(kù)容庫(kù)貌是否干凈整齊，庫(kù)存物資是否做到“四號(hào)定位、五五碼放”。
（6）是否根據(jù)需要設(shè)置安全員崗位并制定相應(yīng)的職責(zé)，消防、防盜、防潮設(shè)施配備是否齊全。
（7）是否定期或不定期的進(jìn)行消防、防盜設(shè)施的檢測(cè)并進(jìn)行記錄。
（8）物資保管員是否能正確報(bào)警和使用消防器材，是否制定了危險(xiǎn)品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定存放，是否存在混庫(kù)現(xiàn)象。
（10）對(duì)生產(chǎn)或工程結(jié)束后退回的剩余材料是否及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，以確保其成本開(kāi)支的真實(shí)性。
（11）是否進(jìn)行經(jīng)常性和定期性的盤(pán)點(diǎn)，確保在庫(kù)物資數(shù)量同計(jì)算機(jī)庫(kù)存數(shù)、帳、卡、物四相符。
（12）盤(pán)點(diǎn)后的盈虧是否認(rèn)真進(jìn)行原因分析并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
（13）是否制定了切實(shí)可行的物資領(lǐng)用審批程序，并得到有效執(zhí)行。
（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門(mén)申請(qǐng)后經(jīng)專(zhuān)門(mén)人員審批并辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)用。
（15）倉(cāng)管人員發(fā)料前是否對(duì)領(lǐng)料單中的物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、簽字審批手續(xù)等進(jìn)行認(rèn)真的校對(duì)，能否做到嚴(yán)格按單發(fā)料。
（16）發(fā)料是否堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，以縮短物資在庫(kù)時(shí)間，防止物資過(guò)期變質(zhì)。
（17）是否存在白條抵庫(kù)的現(xiàn)象？物資領(lǐng)用后是否能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄領(lǐng)用情況？
（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復(fù)列支拆除費(fèi)用，是否按照權(quán)限處置廢舊物資。
（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產(chǎn)的情況。
附件2：
供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估工作任務(wù)分解表
序號(hào)
主要內(nèi)容
工作內(nèi)容分解
分管領(lǐng)導(dǎo)
責(zé)任人
責(zé)任部門(mén)
配合部門(mén)
時(shí)間安排
1
制定工作計(jì)劃，明確具體工作內(nèi)容工作措施。
1、轉(zhuǎn)發(fā)文件，組織人員學(xué)習(xí)省公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作指導(dǎo)意見(jiàn)
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司各單位
8月份
2、制定下發(fā)經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施方案通知
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司有關(guān)部門(mén)
2
根據(jù)省公司工作目標(biāo)、工作范圍、工作要求、工作要點(diǎn)制定具體工作計(jì)劃，分解風(fēng)險(xiǎn)管理模板，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。
1、貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
公司各單位
8月份
2、固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
公司各單位
3、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
公司有關(guān)部門(mén)
4、農(nóng)維費(fèi)管理控制模板
張小東
李鳳春
吳軍
盧山
財(cái)務(wù)部
陽(yáng)光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
5、重大決策事項(xiàng)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
6、電力營(yíng)銷(xiāo)管理控制模板
唐亞非
余紅
營(yíng)銷(xiāo)部
客服中心
7、工程建設(shè)管理控制模板
梅杰
姚小平
生產(chǎn)部
各生產(chǎn)單位
8、物資管理控制模板
劉榮海
崔玉民
代建國(guó)
物資公司
9、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
李鳳春
盧山
陽(yáng)光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
3
完成風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估等
將評(píng)估結(jié)果，明細(xì)臺(tái)帳、報(bào)表、報(bào)告報(bào)送審計(jì)部和分管領(lǐng)導(dǎo)
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司各單位
9月份
4
監(jiān)督與監(jiān)察
監(jiān)察審計(jì)部組織對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司各單位
10月份
附件3：
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)識(shí)評(píng)估方法——lec法
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法參照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的lec法，用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性大小；e——風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度；c——一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)會(huì)造成的損失后果；d——危險(xiǎn)性。
l的取值參考
e的取值參考
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻繁程度
10
完全可以預(yù)料（會(huì)發(fā)生）
10
每天
6
相當(dāng)可能發(fā)生
6
每周一次，或偶然
3
可能發(fā)生，但不經(jīng)常
3
每月一次
1
發(fā)生的可能性小，屬于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能發(fā)生，可以沒(méi)想到
1
每年－至兩次
c的取值參考為：
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的后果（對(duì)企業(yè)）
發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的后果（對(duì)干部個(gè)人）
100
特別重大損失（達(dá)500萬(wàn)元以上）、特別重大影響（國(guó)家）
違法犯罪，情節(jié)十分嚴(yán)重，影響特別惡劣
40
重大損失（達(dá)100萬(wàn)元以上）、重大影響（?。?/p>
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣
15
嚴(yán)重?fù)p失（達(dá)10萬(wàn)元以上）、嚴(yán)重影響（市、省公司）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較重，影響較嚴(yán)重
7
較大損失（達(dá)1萬(wàn)元以上）、較大影響（本單位）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)一般，影響較壞
3
一般損失（達(dá)1千元以上）、一般影響（所屬二級(jí)單位）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較輕，影響較小
1
引人注目，需要補(bǔ)救（范圍較?。?/p>
不構(gòu)成違規(guī)違紀(jì)，影響輕微
d的取值參考為：
分?jǐn)?shù)值
危險(xiǎn)程度
評(píng)估結(jié)論
＞160
高度危險(xiǎn)，要立即整改
高風(fēng)險(xiǎn)
70-160
顯著危險(xiǎn)，需要修改
中風(fēng)險(xiǎn)
20-70
一般危險(xiǎn)，需要注意
低風(fēng)險(xiǎn)
＜20
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
暫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
附件4：
供電公司風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳
部門(mén)（單位）：
年月日
控制模板
關(guān)鍵控制點(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）
基礎(chǔ)資料來(lái)源
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（定量）
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（定性）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)管理措施
有無(wú)內(nèi)控制度等
內(nèi)控制度是否完善
執(zhí)行考核是否有效
發(fā)生概率（e）
發(fā)生可能（l）
發(fā)生后果（c）
風(fēng)險(xiǎn)值（d)
問(wèn)卷調(diào)查
集體討論
行業(yè)比較
政策分析
風(fēng)險(xiǎn)策略
管理工具
管理責(zé)任人員
單位負(fù)責(zé)人：
填制人：
附件5：
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表（半年報(bào)）
年八月二十七日
本期實(shí)施風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)估事項(xiàng)
對(duì)應(yīng)
模板
主要情況描述
風(fēng)險(xiǎn)屬性
風(fēng)險(xiǎn)
處理
策略
現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)
未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)
高
風(fēng)險(xiǎn)
一般
風(fēng)險(xiǎn)
低
風(fēng)險(xiǎn)
暫無(wú)
風(fēng)險(xiǎn)
高
風(fēng)險(xiǎn)
一般
風(fēng)險(xiǎn)
低
風(fēng)險(xiǎn)
暫無(wú)
風(fēng)險(xiǎn)
1
2
3
4
備注：1、“對(duì)應(yīng)模板”項(xiàng)按經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的模板名稱(chēng)填列，如基層單位有改動(dòng)，則按基層單位改動(dòng)后的對(duì)應(yīng)模板填列。
2、“主要情況描述”內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施過(guò)程的簡(jiǎn)單描述、存在的風(fēng)險(xiǎn)及其原因（原因應(yīng)從外部、內(nèi)部影響因素分析，內(nèi)部因素分析應(yīng)從制度的健全性和執(zhí)行的有效性?xún)蓚€(gè)方面進(jìn)行分析）。
3、“風(fēng)險(xiǎn)屬性”項(xiàng)請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)項(xiàng)直接劃“√”。
4、“風(fēng)險(xiǎn)處理策略”項(xiàng)請(qǐng)按照省公司“審工作19號(hào)”文規(guī)定填列，即填列“控制、承擔(dān)、其他、需上級(jí)協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險(xiǎn)”。
5、本表按評(píng)估的事項(xiàng)一事一列。
關(guān)鍵詞：現(xiàn)澆混凝土樓板 裂縫 措施
近年來(lái)，很多房屋現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫的出現(xiàn)，使施工單位和用戶感到不安，引起了社會(huì)廣泛關(guān)注。從有關(guān)部門(mén)的住房數(shù)據(jù)中查詢(xún)到，當(dāng)前很多房屋的現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫呈現(xiàn)出不同嚴(yán)重程度和普遍性。但是，從現(xiàn)代科學(xué)的具體研究理論和大量的混凝土工程實(shí)踐證明，混凝土結(jié)構(gòu)裂縫是不可避免的。所以，裂縫是大家都可以接受的一種材料特點(diǎn)，關(guān)鍵是我們?nèi)绾问蛊溆泻Τ潭瓤刂圃谝粋€(gè)有效的規(guī)模內(nèi)。由于使用的混凝土是由多種材料組合而成的混合物，它屬于一種脆性材料，容易受到溫度、壓力和外力的影響，進(jìn)而有可能呈現(xiàn)裂縫?；诖?，本文聯(lián)系工程實(shí)例對(duì)現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫發(fā)生的原因和預(yù)防措施進(jìn)行了分析和總結(jié)。
一、現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫品種
現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫主要有以下幾種：（1）溫度裂縫。由于溫度變化、混凝土熱脹冷縮導(dǎo)致出現(xiàn)裂縫，如建筑東西方向的房間，屋頂層和樓上的地板，經(jīng)常發(fā)生45°斜角裂縫。（2）結(jié)構(gòu)裂縫。對(duì)一些特殊的鋼筋混凝土樓板，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)計(jì)算模式或配筋方式不合理、出現(xiàn)超筋和少筋，設(shè)計(jì)的不合理導(dǎo)致了混凝土樓板裂縫的出現(xiàn)。混凝土性能降低和輕易開(kāi)裂，所以在一些薄部件和截面承載的地方，經(jīng)常會(huì)容易發(fā)生一些結(jié)構(gòu)裂縫。例如：拐角應(yīng)力集中處的45°斜裂縫，板端負(fù)彎矩的橫向和縱向面板裂縫等。（3）收縮裂縫?；炷猎谒苄允湛s、硬化收縮、碳化收縮、水分收縮過(guò)程容易構(gòu)成各種收縮裂縫。所以出現(xiàn)的收縮裂縫的形狀沒(méi)有規(guī)則，或散狀或龜裂形狀。超長(zhǎng)地下室底板工程經(jīng)常存在這樣的裂縫，設(shè)計(jì)上的不合理，材料性能的不合格，和施工技術(shù)不到位都會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)這種裂紋。
二、裂縫產(chǎn)生原因與防治措施
導(dǎo)致現(xiàn)澆混凝土樓板發(fā)生裂縫的緣由比較多，與材料、設(shè)計(jì)和施工管理等均有聯(lián)系，以下主要從施工方面加以分析：
1、模板原因
原因：混凝土未成型前，模板有任何移動(dòng)變形、混凝土都會(huì)開(kāi)裂。如果模板剛度和強(qiáng)度并不適合，當(dāng)發(fā)生小位移和變形會(huì)導(dǎo)致剛剛澆筑的塑料混凝土跟著模板一起產(chǎn)生同樣變形的裂縫；當(dāng)模板規(guī)模的水平尺寸標(biāo)高不是很統(tǒng)一時(shí)，也就是混凝土澆注后的有效截面的高度不一致時(shí)，也可以在外部負(fù)載增加下產(chǎn)生裂縫，甚至?xí)罨?、加大裂縫。
預(yù)防和控制措施：（1）設(shè)計(jì)模板系統(tǒng)時(shí)，要保證模板系統(tǒng)具有足夠的剛度和穩(wěn)定性，和地基、基礎(chǔ)牢固，這樣就能防止模板變形，移動(dòng)，下沉或者地基和基礎(chǔ)的不均勻沉降導(dǎo)致混凝土裂縫的產(chǎn)生。（2）梁板（包括拱，殼）結(jié)構(gòu)模板的移除，必須有可靠地強(qiáng)度根據(jù)，（有必要留置同條件的試塊）和經(jīng)過(guò)技能總監(jiān)（或工程師）的同意。
2、混凝土的養(yǎng)護(hù)
原因：如果地板混凝土早期的外觀不掩蓋或澆水維護(hù)、外表游離水分蒸發(fā)過(guò)快，產(chǎn)生強(qiáng)烈的體積縮短，將導(dǎo)致開(kāi)裂。和在施工過(guò)程中，由于趕工期、灑水養(yǎng)護(hù)將會(huì)影響施工放線、樓板混凝土常常缺乏充分的澆水。
預(yù)防和控制措施：地面混凝土澆筑結(jié)束二次抹壓后，應(yīng)立即用塑料薄膜覆蓋，在施工放線的時(shí)候，只允許揭開(kāi)需要放線的部位，進(jìn)行彈線作業(yè)，其他部分嚴(yán)格禁止揭開(kāi)。彈線完成后及時(shí)復(fù)位，等待樓板混凝土強(qiáng)度達(dá)到一定強(qiáng)度后，才能掀開(kāi)塑料薄膜，派專(zhuān)人澆水維持一星期。
3、鋼筋保護(hù)層過(guò)大或過(guò)小
原因：鋼筋混凝土樓板的拉應(yīng)力、外部負(fù)載的彎矩和防止混凝土溫度裂縫和收縮而產(chǎn)生的雙重效果，這個(gè)雙層效果，應(yīng)需鋼筋處在上下合理的保護(hù)層的前提才能保證有用。施工不注意鋼筋的保護(hù)，把面板負(fù)筋弄彎曲，上層鋼筋網(wǎng)的鋼筋小馬凳設(shè)置范圍太大，甚至不設(shè)置等，將形成負(fù)筋保護(hù)層太大，支座負(fù)彎矩得不到有效地抵抗，招致面板呈現(xiàn)裂縫。
預(yù)防和控制措施：首先應(yīng)盡可能選擇雙層雙向配筋，如果不能雙層雙向配筋，那么我們的負(fù)筋應(yīng)該盡量避免使用剛度差的鋼筋，尤其是冷軋扭鋼筋，嚴(yán)格控制小馬凳距離等。
4、混凝土的澆筑與振搗
原因：地面混凝土澆筑太快，如果混凝土受到約束，混凝土本身發(fā)生應(yīng)力不能釋放，將使得“龜裂”的產(chǎn)生。另外，樓板混凝土振搗要適合，一直到混凝土出現(xiàn)漿，不再繼續(xù)下沉為止。若果不振動(dòng)，可能造成混凝土松弛不致密；或者振動(dòng)過(guò)多，造成骨料下沉、水泥漿太多。
預(yù)防和控制措施：嚴(yán)格控制澆筑程序，選擇分幅分部施工方法，建立適當(dāng)?shù)氖┕たp，以便使每個(gè)樓層板化整為零，削減“龜裂”的產(chǎn)生。此外，振搗要密實(shí)，禁止漏振動(dòng)和振動(dòng)過(guò)度。
5、預(yù)埋線管的影響
原因：通常嵌入單支直徑小的線管到在混凝土收縮和受拉的方向，并且保證開(kāi)間寬度較小，通常不會(huì)發(fā)生樓板裂縫。另一方面，預(yù)埋的線管直徑較大，開(kāi)間寬度也較大，和線管的走向重合于混凝土收縮受拉的方向，它很容易產(chǎn)生樓板裂縫。
預(yù)防和控制措施：板內(nèi)管道直徑通常不應(yīng)大于板厚的1P3，對(duì)于較粗的線管或者是有較多線管分布的地方，應(yīng)該添加垂直于線管的短網(wǎng)鋼筋。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，我們一般建議增強(qiáng)的抗裂短鋼筋選擇型號(hào)為Ф6 ～Ф8，間距延150毫米，兩頭的錨固長(zhǎng)度應(yīng)不小于300毫米。而當(dāng)線管數(shù)量比較多的時(shí)候，適當(dāng)?shù)母鶕?jù)預(yù)留孔洞結(jié)構(gòu)要求在四周添加上下各2Ф12井字形抗裂結(jié)構(gòu)鋼筋加固。
6、不合理的施工荷載
原因：當(dāng)前的主體結(jié)構(gòu)的施工過(guò)程中，質(zhì)量和工期在之間存在相對(duì)較大的矛盾。通常樓層的施工速度平均為5 ～ 7 左右一層、最快的時(shí)候甚至少于5 d一層。開(kāi)發(fā)人員為了搶時(shí)間，趕工程進(jìn)度，在剛剛澆筑好的現(xiàn)澆板上或混凝土仍在初凝和終凝階段，隨意踐踏，傳輸材料，集中堆放磚和砂漿、模板等。過(guò)早的加載較大的負(fù)荷，從而人為造成了現(xiàn)澆板裂紋。
預(yù)防和控制措施：樓板混凝土澆注結(jié)束，等待樓板混凝土強(qiáng)度到達(dá)一定程度才開(kāi)始下一個(gè)工序的施工。在混凝土終凝初期應(yīng)該防止施工荷載在樓板上發(fā)生了大震動(dòng)。尤其是和建筑井架相接的樓板，其混凝土施工是最終的完成的，在它上面施工荷載受到震動(dòng)是最早的和最頻繁，應(yīng)該引起特別的注意。
三、裂縫的處理
由于現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板出現(xiàn)裂紋產(chǎn)生的變形縫，不是結(jié)構(gòu)性的裂紋，不會(huì)影響結(jié)構(gòu)的的安全使用。但是我們?yōu)榱艘苑乐沽芽p的進(jìn)一步擴(kuò)張，需要對(duì)比較寬的裂縫進(jìn)行強(qiáng)化處理。具體的處理方法，如下所示：（1）寬度小于等于0.3毫米的裂縫我們進(jìn)行表面封縫。首先將抹灰層根除，沿裂縫切出一個(gè)“v”形槽。其次將“V”槽內(nèi)的渣子清除干凈，并在干燥的狀態(tài)下使用環(huán)氧膠泥密封，并且在環(huán)氧膠泥表面涂抹水泥砂漿。（2）>當(dāng)寬度大于 0.3毫米時(shí)，我們選擇灌縫膠，而且我們還要使用一些增強(qiáng)加固的方法（如碳纖維加固等）。
四、結(jié)束語(yǔ)
總之，形成現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫的原因是比較多的，在設(shè)計(jì)、工程施工等方面均廣泛存在。我們需要盡可能的根除樓板裂縫的通病，首先設(shè)計(jì)人員要有杰出的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，其次是工程技術(shù)人員嚴(yán)重把好工程質(zhì)量關(guān)，不能放松對(duì)各工序的質(zhì)量監(jiān)督。
參考文獻(xiàn)
[1]混凝土質(zhì)量專(zhuān)業(yè)委員會(huì)．鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)裂縫控制指南[M]．北京：化工工業(yè)出版社，2004．
[2]陳上良．現(xiàn)澆樓板的裂縫控制．[M]．北京：中國(guó)建筑工業(yè)出版社，2003．
2020年X月
為進(jìn)一步推動(dòng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的有效落地，確保嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制發(fā)揮實(shí)效。按照公司的統(tǒng)一部署安排，XX分公司對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況開(kāi)展了全面自查，結(jié)合公司特點(diǎn)，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制，要求各風(fēng)險(xiǎn)崗位嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)，自覺(jué)接受員工群眾的監(jiān)督?，F(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：
一、開(kāi)展自查的目的
針對(duì)容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的崗位進(jìn)行分析評(píng)估，有效遏制和減少腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。大力推行重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位考評(píng)制。通過(guò)考評(píng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員的防范意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，促使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)管模式。從源頭上拒腐防變。推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開(kāi)展。為創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境提供保障。
三、自查內(nèi)容
（一）XXXX：共6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中A類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)，B類(lèi)2個(gè)，C類(lèi)2個(gè)。由XXX負(fù)責(zé)，自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
（二）XXXX：共6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中B類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)，C類(lèi)4個(gè)。由XXX負(fù)責(zé)，自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
（三）XXXX：共10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中A類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)，B類(lèi)5個(gè)，C類(lèi)3個(gè)。由負(fù)責(zé)XX工作的XXX負(fù)責(zé)，自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
四、今后的風(fēng)險(xiǎn)防控工作措施
（一）XXXX方面，要嚴(yán)格把控各類(lèi)驗(yàn)收和費(fèi)用關(guān)口，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的決不驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。
（二）XXXX方面，一是要對(duì)業(yè)務(wù)受理人員經(jīng)常性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提醒教育，防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；二是對(duì)受理情況做好稽核跟蹤，做好事前防控，事后監(jiān)督。
（三）XXXX方面，要重點(diǎn)做好資金監(jiān)管，嚴(yán)格按天進(jìn)行營(yíng)業(yè)款稽核，確保營(yíng)業(yè)款零風(fēng)險(xiǎn)。
XXXX分公司
【摘要】針對(duì)混凝土現(xiàn)澆板易產(chǎn)生裂縫這一現(xiàn)象，本文從施工振搗、抹面壓光等7個(gè)方面揭示了裂縫生成的原因，并提出了從原材料進(jìn)場(chǎng)、施工工序、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施等9個(gè)方面來(lái)全面預(yù)防和控制現(xiàn)澆板混凝土裂縫的產(chǎn)生，實(shí)際施工實(shí)踐證明這些防控裂縫的方法措施，具有較強(qiáng)的施工指導(dǎo)意義，為進(jìn)一步做好現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫控制提供了借簽依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】鋼筋混凝土現(xiàn)澆板；裂縫；原因；控制
【Abstract】According to the phenomenon of easy occurence of crack in the ferroconcrete cast-in-Place floor， this paper reveals the reasons of occurence of crack in seven respects such as construction vibrating and trowel finish for calendering. And it prevent and control completely occurence of crack in the ferroconcrete cast-in-Place floor from nine respects such as the raw materials production control， construction process， construction organization design and construction measures. The application shows that the methods and measures of controlling crack are significant in construction. It provides the basis for further controlling cracks of ferroconcrete cast-in-place floor.
【Key words】Ferroconcrete cast-in-Place floor；Crack；Reason；Control
1. 引言
混凝土裂縫是建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件中較常見(jiàn)的現(xiàn)象，隨著我國(guó)建筑業(yè)的飛速發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平的不斷提高，對(duì)住宅工程質(zhì)量的要求也越來(lái)越高。由于商品混凝土、泵送混凝土和其它新型建材的應(yīng)用，混凝土強(qiáng)度的提高，坍落度加大，現(xiàn)澆混凝土樓板的約束性增強(qiáng)，混凝土的收縮增大，從而造成現(xiàn)澆混凝土樓板的裂縫出現(xiàn)得越來(lái)越多，因此而引起的質(zhì)量投訴也較多。這些裂縫一般不會(huì)影響結(jié)構(gòu)的安全，但對(duì)結(jié)構(gòu)的正常使用和觀感卻有一定的影響，給住戶心理上造成“不安全感”。本文將通過(guò)對(duì)鋼筋混凝土現(xiàn)澆樓板裂縫產(chǎn)生的原因、出現(xiàn)的部位和形式進(jìn)行分析，對(duì)裂縫的控制和預(yù)防和控制的方法進(jìn)行詳細(xì)論述。
2. 混凝土現(xiàn)澆板裂縫產(chǎn)生的原因
2.1形式及其出現(xiàn)的部位。一般情況下，樓屋面裂縫表現(xiàn)為：表面龜裂，縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。這些裂縫產(chǎn)生的原因復(fù)雜，形式多樣。裂縫的形態(tài)和形狀多種多樣，大多出現(xiàn)在混凝土樓板的表面。在較薄的板中，裂縫常沿短尺寸方向分布，也有分布在樓板中間的縱橫向裂縫，爆炸型裂縫，預(yù)埋管件部位較寬的貫穿裂縫及房間陰角部位呈45度斜裂縫。
2.2原因分析?，F(xiàn)澆砼板裂縫究其原因，主要有施工、設(shè)計(jì)及混凝土原材料等三方面的原因，不良施工質(zhì)量導(dǎo)致的混凝土裂縫往往占有較大的比例，以下重點(diǎn)就施工階段現(xiàn)澆砼板裂縫產(chǎn)生原因進(jìn)行分析。
(1)混凝土施工過(guò)分振搗，模板、墊層過(guò)于干燥，混凝土澆筑振搗后，粗骨料沉落擠出水分、空氣，表面呈現(xiàn)泌水而形成豎向體積縮小沉落，造成表面砂漿層，它比下層混凝土有較大的干縮性能，待水分蒸發(fā)后，易形成凝縮裂縫。在澆筑混凝土之前模板灑水不夠，過(guò)于干燥，則模板吸水量大，引起混凝土的塑性收縮，產(chǎn)生裂縫。
(2)混凝土澆搗后過(guò)分抹干壓光會(huì)使混凝土的細(xì)骨料過(guò)多地浮到表面，形成含水量很大的水泥漿層，水泥漿中的氫氧化鈣與空氣中二氧化碳作用生成碳酸鈣，引起表面體積碳水化收縮，導(dǎo)致混凝土板表面龜裂。
(3)施工工藝不當(dāng)引起：在施工過(guò)程中由于施工工藝不當(dāng)，致使支座處負(fù)筋下陷，保護(hù)層過(guò)大，固定支座變成塑性鉸支座，使板上部沿梁支座處產(chǎn)生裂縫；樓板的彈性變形及支座處的負(fù)彎矩在施工中使混凝土未達(dá)到規(guī)定強(qiáng)度，過(guò)早拆模，或者在混凝土未達(dá)到終凝時(shí)間就上荷載，造成混凝土樓板的彈性變形，致使砼早期強(qiáng)度低或無(wú)強(qiáng)度時(shí)，承受彎、壓、拉應(yīng)力，導(dǎo)致樓板產(chǎn)生內(nèi)傷或斷裂；大梁兩側(cè)的樓板不均勻沉降也會(huì)使支座產(chǎn)生負(fù)彎矩造成橫向裂縫。
(4)后澆帶施工不慎而造成的板面裂縫：為了解決鋼筋混凝土收縮變形和溫度應(yīng)力，規(guī)范要求采用施工后澆帶法，有些施工后澆帶不完全按設(shè)計(jì)要求施工，例如施工未留企口縫；板的后澆帶不支模板，造成斜坡槎；疏松混凝土未徹底鑿除等都可能造成板面的裂縫。
(5)樓面墊層內(nèi)鋪設(shè)的暗裝水管、電線套管鋪設(shè)不當(dāng)，如水管、電線套管鋪設(shè)不夠牢靠、集中鋪設(shè)、上下交疊鋪設(shè)致使水管、電線套管上皮在墊層厚度1/3以?xún)?nèi)，保護(hù)層厚度不足都可能造成板面沿管線長(zhǎng)度方向產(chǎn)生裂縫。
(6)混凝土的收縮（溫度裂縫）：眾所周知，混凝土具有收縮的特性，產(chǎn)生收縮的主要原因是由于混凝土在硬化過(guò)程中的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生“凝縮”和混凝土內(nèi)自由水分蒸發(fā)所產(chǎn)生的干縮兩部分所引起的體積收縮。而混凝土是由水泥、粗細(xì)骨料加水?dāng)嚢瓒傻囊环N非均質(zhì)的人工石材，其抗拉強(qiáng)度很低，當(dāng)收縮所引起的體積變形不均勻或某一部位的收縮變形過(guò)大，混凝土互相約束而產(chǎn)生的拉應(yīng)力或剪應(yīng)力大于混凝土的抗拉強(qiáng)度時(shí)，現(xiàn)澆板就可能引起裂縫。受到支座的約束，勢(shì)必產(chǎn)生溫度應(yīng)力而出現(xiàn)裂縫，這些裂縫也首先產(chǎn)生在較薄弱的部位，即板角處。另外，室內(nèi)外溫差變化較大，也要引起一定的裂縫。
(7)目前在主體結(jié)構(gòu)施工過(guò)程中，普遍存在質(zhì)量與工期之間的較大矛盾。一般主體結(jié)構(gòu)樓層施工速度平均為5-7天左右一層，最快時(shí)甚至不足5天一層。因此當(dāng)樓層混凝土澆筑完畢后不足24小時(shí)的養(yǎng)護(hù)時(shí)間，就忙著進(jìn)行鋼筋綁扎、材料吊運(yùn)等施工活動(dòng)，施工操作過(guò)程中產(chǎn)生的動(dòng)荷載、沖擊荷載，模板、鋼管等周轉(zhuǎn)材料的集中堆放，使現(xiàn)澆樓板因承受高于設(shè)計(jì)時(shí)所考慮的荷載而出現(xiàn)裂縫。
3. 裂縫的控制與防治
施工階段應(yīng)該是全面預(yù)防和控制現(xiàn)澆板混凝土裂縫的關(guān)鍵階段。從原材料進(jìn)場(chǎng)、施工工序、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、隱蔽驗(yàn)收，到后期養(yǎng)護(hù)等各方面予以防治和控制。
轉(zhuǎn)貼于
(1)重視事前控制。樓板澆筑前，施工單位應(yīng)針對(duì)工程具體情況，精心設(shè)計(jì)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，其中包括意外情況下，如天氣突變、機(jī)構(gòu)故障、停水停電的應(yīng)急措施，并經(jīng)監(jiān)理審查修改后嚴(yán)格按此執(zhí)行，加強(qiáng)技術(shù)交底工作。
(2)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)。近年來(lái)，為實(shí)現(xiàn)文明施工，提高設(shè)備利用率，節(jié)約能源，商品混凝土的使用率逐年提高。但受劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致各商品砼廠商以采用大粉煤灰摻量，低價(jià)位、低性能的砼外摻劑，以及細(xì)度模數(shù)低、含泥量較高的中細(xì)砂作為降低價(jià)格和成本的主要競(jìng)爭(zhēng)手段，導(dǎo)致商品混凝土質(zhì)量顯著下降；另一方面承包商在訂購(gòu)商品混凝土?xí)r，應(yīng)根據(jù)工程的不同部位和性質(zhì)提出對(duì)混凝土品質(zhì)的明確要求，不能片面壓價(jià)和追求低價(jià)格、低成本而忽視了混凝土的品質(zhì)，導(dǎo)致混凝土性能下降和收縮裂縫增多。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)逐車(chē)嚴(yán)格控制好商品混凝土的坍落度檢查，以保證混凝土熟料的半成品質(zhì)量。
(3)認(rèn)真做好隱蔽工程驗(yàn)收，除了對(duì)樓板鋼筋按規(guī)格、長(zhǎng)度、位置、間距按設(shè)計(jì)圖紙驗(yàn)收外，還應(yīng)滿足施工規(guī)范要求，在必要的位置增設(shè)構(gòu)造鋼筋，并保證鋼筋的錨固、搭接長(zhǎng)度，控制好鋼筋的保護(hù)層厚度，確保樓板的有效截面高度。
(4)正確留置施工縫。施工縫是結(jié)構(gòu)中的薄弱環(huán)節(jié)，因而宜留在結(jié)構(gòu)受力最小部位。單間板可留在平行于板短邊的任何位置，肋形樓蓋應(yīng)留在次梁跨度的中間1/3范圍內(nèi)，雙向板施工縫的位置應(yīng)按設(shè)計(jì)要求留置。提倡盡量不留施工縫。
(5)嚴(yán)格施工操作程序，不盲目趕工。杜絕過(guò)早上傳、上荷載和過(guò)早拆模。在樓板澆搗過(guò)程中更要派專(zhuān)人護(hù)筋，避免踩彎負(fù)筋的現(xiàn)象發(fā)生。模板支撐體系應(yīng)經(jīng)驗(yàn)算設(shè)計(jì)確定，保證有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性，在混凝土澆筑前，對(duì)模板內(nèi)的雜物和鋼筋上的油污等應(yīng)清理干凈。澆筑時(shí)加強(qiáng)振搗，樓板混凝土的虛鋪厚度應(yīng)略大于板厚，用表面振動(dòng)器或內(nèi)部振動(dòng)器振實(shí)，用鐵插尺檢查混凝土厚度。板面采用二次抹壓工藝，可預(yù)防早期表面干縮裂縫的產(chǎn)生。
(6)加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。加強(qiáng)混凝土早期養(yǎng)護(hù)，冬季保溫，夏季灑水，延遲收縮發(fā)生，防止早期混凝土強(qiáng)度較低時(shí)產(chǎn)生較大的收縮、變形，出現(xiàn)干縮裂縫。
(7)嚴(yán)格控制拆模時(shí)間?！俄沤Y(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》中只對(duì)現(xiàn)澆板拆模時(shí)間所需混凝土強(qiáng)度按板跨作了相應(yīng)的規(guī)定，沒(méi)有對(duì)混凝土齡期的具體要求。實(shí)踐證明，早期較高強(qiáng)度的混凝土質(zhì)量尚未穩(wěn)定，過(guò)早拆除模板，結(jié)構(gòu)往往要承受本身的自重以及上一層結(jié)構(gòu)的自重，包括模板、支撐的重量和施工活載，為節(jié)約成本，施工單位往往在用于支撐的鋼管下不設(shè)置墊木，使樓板與鋼管的接觸所受到的較大的集中應(yīng)力得不到有效擴(kuò)散，應(yīng)力最大的地方容易形成裂紋。所以當(dāng)施工荷載所產(chǎn)生的效應(yīng)比使用荷載的效應(yīng)更為不利時(shí)，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)算，滿足要求后方可拆除模板。跨度大于4m的樓板，應(yīng)按規(guī)定其拱，拆模齡期宜控制在15天以上。對(duì)計(jì)劃中的臨時(shí)大開(kāi)間面積材料吊卸堆放區(qū)域部位的模板支撐架在搭設(shè)前，就預(yù)先考慮采用加密立桿和擱柵增加模板支撐架剛度的加強(qiáng)措施，以增強(qiáng)剛度，并應(yīng)在該區(qū)域的新澆筑砼表面上鋪設(shè)舊模板加以保護(hù)和擴(kuò)散應(yīng)力，進(jìn)一步防止裂縫的發(fā)生。
(8)施工后澆帶的施工應(yīng)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，制定施工方案，杜絕在后澆帶處出現(xiàn)混凝土不密實(shí)、不按圖紙要求留企口縫，以及施工中鋼筋被踩彎等現(xiàn)象。同時(shí)更要杜絕在未澆筑混凝土前就將部分模板，支柱拆除而導(dǎo)致梁板形成懸臂，造成變形。
(9)對(duì)于較粗的線管或多根線管的集散處，可增設(shè)垂直于線管的抗裂短鋼筋網(wǎng)加強(qiáng)，抗裂短鋼筋采用6-8，間距≤150，兩端錨固長(zhǎng)度應(yīng)不小于300mm。線管在敷設(shè)時(shí)應(yīng)盡量避免立體交叉穿越，交叉布線處采用線盒，同時(shí)在多根線管的集散處宜采用放射形分布，盡量避免緊密平行排列，以確保線管底部的砼灌筑順利和振搗密實(shí)。并且當(dāng)線管數(shù)量眾多，使集散口的砼截面大量削弱時(shí)，宜按預(yù)留孔洞構(gòu)造要求在四周增設(shè)上下各212井字形抗裂構(gòu)造鋼筋。
4. 結(jié)語(yǔ)
現(xiàn)澆樓板裂縫是住宅工程中反映最為強(qiáng)烈的問(wèn)題。同時(shí)，工程實(shí)踐表明，施工時(shí)加強(qiáng)防范整治措施，裂縫問(wèn)題就能得到有效控制。這就要求各參建單位制訂合理施工方案，強(qiáng)化施工人員的質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)密施工組織，合理安排工序和工序搭接，加強(qiáng)施工中各個(gè)過(guò)程的質(zhì)量通病監(jiān)控，尤其是對(duì)細(xì)部處理做到嚴(yán)格把關(guān)，總之，只要我們認(rèn)真總結(jié)，分析原因，不斷實(shí)踐，就一定能夠解決現(xiàn)澆樓板裂縫的質(zhì)量通病問(wèn)題。
參考文獻(xiàn)
