時(shí)間：2022-05-23 16:52:54
序論：在您撰寫反恐怖防范工作方案時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、工作方案
（一）我部成立了反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，在此領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮和領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，防止恐怖事件的發(fā)生。領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
（二）成立了一個(gè)項(xiàng)目分部為主的指揮部，以確保發(fā)生恐怖事件后，及時(shí)上報(bào)詳細(xì)情況，協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，使恐怖事件對(duì)我部造成的影響減少到最低；
（三）在文秘站網(wǎng)-項(xiàng)目經(jīng)理部的辦公區(qū)、生活區(qū)、公共場(chǎng)所、籌建處所屬建設(shè)的高速公路及橋梁、涵洞、施工現(xiàn)場(chǎng)等所有人員密集的地方，做好相關(guān)工作。
（四）加強(qiáng)每位領(lǐng)導(dǎo)員工的工作責(zé)任心和反恐信心。
領(lǐng)導(dǎo)們統(tǒng)一指揮安排，員工們認(rèn)真做好本職工作。強(qiáng)化管理制度，完善值班制度、巡查制度、外來(lái)人員登記制度等各項(xiàng)制度，把制度落實(shí)工作做到實(shí)處。
（五）我部根據(jù)實(shí)際情況加強(qiáng)了日常防范工作，認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到反恐工作的重要性，增強(qiáng)防范意識(shí)，并采取有效措施，將恐怖性犯罪活動(dòng)遏制在萌芽狀態(tài)。
（六）裝備建設(shè)和物資準(zhǔn)備方面，我部結(jié)合實(shí)際情況需要保證指揮部的裝備和物資供應(yīng)，在發(fā)生恐怖事件時(shí)，盡最大努力維護(hù)項(xiàng)目部的人身安全及財(cái)產(chǎn)安全。
（七）加強(qiáng)保衛(wèi)工作：加強(qiáng)對(duì)辦公區(qū)，施工現(xiàn)場(chǎng)等的保衛(wèi)工作，加強(qiáng)檢查和控制力度，組織本單位廣大員工全力維護(hù)事發(fā)地的秩序和穩(wěn)定。
（八）做好善后工作：恐怖性事件處置工作完畢后，反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并組織力量采取有效措施迅速恢復(fù)正常的施工和其它相應(yīng)的工作秩序，盡可能成為恐怖事件帶來(lái)的損失和影響。
二．應(yīng)急預(yù)案
（一）及時(shí)掌握相關(guān)信息，判明恐怖事件的性質(zhì)和其危害程度，并立即報(bào)告籌建處反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，以便領(lǐng)導(dǎo)盡快掌握情況，及時(shí)處理，
加強(qiáng)各施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控工作，密切注視事態(tài)發(fā)展。
（二）強(qiáng)化管理制度：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工們的工作責(zé)任心，完善各項(xiàng)制度，采取有效措施，防止各危害安全的事件發(fā)生，并在人員密集的地區(qū)積極宣傳反恐怖事件的事宜，讓每人知道如何去反恐，并在發(fā)生了恐怖事件時(shí)如何去面對(duì)——穩(wěn)定心態(tài)，勇敢面對(duì)，并在機(jī)會(huì)允許下?lián)艽?10聯(lián)系警方。
（三）每位員工在發(fā)生恐怖事件及時(shí)采取各種有效的應(yīng)急措施，比如努力配合警方等嚴(yán)防發(fā)動(dòng)新一輪、連環(huán)式的恐怖襲擊。
（四）保證信息反饋工作的及時(shí)、暢通，建立反恐怖信息制度，明確專人負(fù)責(zé)，對(duì)誤報(bào)、漏報(bào)的追究其有關(guān)人員的責(zé)任，發(fā)生恐怖事件時(shí)，及時(shí)撥打110，通知公安部人員。
（五）認(rèn)真做好后勤工作，并迅速組織開(kāi)展應(yīng)急救援工作，穩(wěn)定人心，積極自救。
（六）作好日常防范工作，提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)，采取有效措施，制定嚴(yán)格的管理制度，加大對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)的巡查力度，及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)防恐怖性事件的發(fā)生，并制定反恐怖工作責(zé)任制，將其納入本單位的行政管理規(guī)章中，使工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。
__高速__集團(tuán)股份有限公司
1、公司基本情況
中國(guó)光大銀行股份有限公司，簡(jiǎn)稱為中國(guó)光大銀行、光大銀行(以下稱本行)。本行成立于1992年，1997年1月完成股份制改造，20xx年8月18日成功完成IPO并在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼601818。截止20xx年9月，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到16,700億元;截止20xx年底，已在26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的72個(gè)經(jīng)濟(jì)中心城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)689家，形成了全國(guó)性銀行的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。光大銀行多年來(lái)不斷改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，在為社會(huì)和客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的同時(shí)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，已成為一家頗具社會(huì)影響力的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和上市公司。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的規(guī)定，本行通過(guò)多年的內(nèi)部控制不斷實(shí)踐，已建立了較為健全的內(nèi)部控制監(jiān)督體系。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé);監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;高級(jí)管理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的實(shí)施，組織領(lǐng)導(dǎo)本行內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)通過(guò)下設(shè)專門委員會(huì)對(duì)本行內(nèi)部控制體系的建設(shè)、執(zhí)行和完善情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
為加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)，本行建立和完善了以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層為主體的公司治理架構(gòu)，形成了分工合理、職責(zé)明確、制衡有效、報(bào)告關(guān)系清晰、運(yùn)行高效的良好公司治理，為內(nèi)部控制的有效性提供必要的前提條件。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì);監(jiān)事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)和監(jiān)督委員會(huì);總行設(shè)有資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)等19個(gè)委員會(huì)，計(jì)財(cái)部、資金部、投行部等26個(gè)部室，以及北京、上海、廣州、深圳等34家分行，本行控股設(shè)立了2家子公司，分別是光大金融租賃股份有限公司和韶山光大村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。
本行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)等。為管理上述風(fēng)險(xiǎn)，本行建立了董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的職責(zé)清晰、分工明確的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，以巴塞爾新資本協(xié)議核心原則為導(dǎo)向，借鑒國(guó)外先進(jìn)銀行的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立并持續(xù)完善涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量、監(jiān)督、報(bào)告和控制的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)控制原則，實(shí)行統(tǒng)一法人管理和法人授權(quán)，明確劃分相關(guān)機(jī)構(gòu)部門之間、崗位之間的職責(zé)，實(shí)行不相容職務(wù)分離制度，并按條線和業(yè)務(wù)類別建立了包括人力資源程序、會(huì)計(jì)管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、運(yùn)營(yíng)分析、事后監(jiān)督等全面的控制措施體系。
本行建立了行之有效的信息系統(tǒng)，通過(guò)優(yōu)化OA系統(tǒng)，改造內(nèi)部局域網(wǎng)系統(tǒng)，建立規(guī)范高效的公文流轉(zhuǎn)機(jī)制，做到文件分發(fā)急緩有序、傳遞快捷;加強(qiáng)全行檔案規(guī)范化管理，加強(qiáng)各類涉密文件、資料的保密管理，加強(qiáng)對(duì)全行重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的統(tǒng)一宣傳管理;完善各類會(huì)議議事規(guī)則和程序;強(qiáng)化各類定期報(bào)告制度、重大和緊急情況報(bào)告與通報(bào)制度，通過(guò)多種報(bào)告形式，保持內(nèi)部信息交流與溝通的及時(shí)性和有效性，并提高信息傳導(dǎo)和溝通效率，保障決策的科學(xué)高效。
各業(yè)務(wù)條線和職能部門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的具體管理和執(zhí)行，法律合規(guī)部負(fù)責(zé)本行內(nèi)部控制的監(jiān)測(cè)管理和合規(guī)達(dá)標(biāo)的建設(shè)推進(jìn)，內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督評(píng)價(jià)。
本行通過(guò)制度明確了各層級(jí)、各部門在內(nèi)部控制監(jiān)督方面的職責(zé)，對(duì)于在內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)高級(jí)管理層和董事會(huì)。總行內(nèi)控合規(guī)預(yù)警委員會(huì)負(fù)責(zé)建立并維護(hù)全行內(nèi)控及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，推進(jìn)本行內(nèi)部控制的達(dá)標(biāo)實(shí)施;法律合規(guī)部作為本行內(nèi)部控制監(jiān)測(cè)管理部門，負(fù)責(zé)牽頭內(nèi)部控制體系的建設(shè)和完善，組織督促業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部控制，及時(shí)傳導(dǎo)有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制的新要求，推進(jìn)本行內(nèi)部控制的有效實(shí)施，對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)，定期向本行內(nèi)控合規(guī)預(yù)警委員會(huì)匯報(bào)全行內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況;內(nèi)部審計(jì)部門是內(nèi)部控制的監(jiān)督評(píng)價(jià)部門，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷按照內(nèi)部審計(jì)工作程序進(jìn)行報(bào)告，對(duì)內(nèi)部控制的健全性和有效性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，牽頭負(fù)責(zé)全行年度內(nèi)控控制評(píng)價(jià)工作;總行各職能部門、各分行、各子公司作為內(nèi)控體系的第一道防線，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部控制的自我建立、健全、監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)落實(shí)內(nèi)控活動(dòng)的具體實(shí)施，并配合內(nèi)控體系建設(shè)牽頭部門、評(píng)價(jià)部門及外部咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)做好內(nèi)控建設(shè)及評(píng)價(jià)工作。
本行根據(jù)國(guó)家政策、法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境及全行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對(duì)內(nèi)部控制制度適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修改。20xx年度，本行以建立層次分明，結(jié)構(gòu)清晰，系統(tǒng)協(xié)調(diào)，簡(jiǎn)單管用的制度體系為目標(biāo)，按照嚴(yán)密、實(shí)際、易記、管用為基本原則，持續(xù)開(kāi)展了內(nèi)控制度梳理工作。經(jīng)過(guò)一年的工作，26個(gè)條線部門均對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行了全面梳理，累計(jì)梳理內(nèi)控制度1229項(xiàng)，涉及修訂及整合的制度共156項(xiàng)、廢止的制度共152項(xiàng)，各條線部門按照制度梳理方案要求積極將部門制度匯編成冊(cè)。本行在開(kāi)辦新業(yè)務(wù)、設(shè)立新機(jī)構(gòu)、運(yùn)用新技術(shù)時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理部門首先要制定內(nèi)部控制細(xì)則，并經(jīng)過(guò)必要的測(cè)試認(rèn)證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和會(huì)簽，報(bào)經(jīng)主管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能實(shí)施。
2、內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作組織架構(gòu)
本行行長(zhǎng)為內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的總負(fù)責(zé)人。為有效推動(dòng)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作，本行成立了以主管副行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在法律合規(guī)部和審計(jì)部。
總行法律合規(guī)部是內(nèi)部控制體系建設(shè)的牽頭部門，總行審計(jì)部是內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的牽頭部門，總行各部門均指定了部門負(fù)責(zé)人和工作人員作為項(xiàng)目實(shí)施聯(lián)系人，董事會(huì)辦公室按監(jiān)管要求披露、報(bào)備內(nèi)控實(shí)施工作情況。內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作的指定聯(lián)系人為法律合規(guī)部劉亞平(電話：63639259)、盧樞美(電話：63639249)，審計(jì)部嚴(yán)仲民(電話：63636661)、劉騰慧(電話：63636639)，董事會(huì)辦公室胡蓉(電話：63636717)。
內(nèi)控規(guī)范實(shí)施的日常工作由法律合規(guī)部和審計(jì)部聯(lián)合牽頭，并聘請(qǐng)外部咨詢公司協(xié)助實(shí)施，總行各部門及各分行積極參與項(xiàng)目實(shí)施。為更好地推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，牽頭部門與外部咨詢公司定期舉行工作例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、相關(guān)問(wèn)題、下一步工作計(jì)劃等進(jìn)行討論協(xié)商;同時(shí)，牽頭部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況不定期向管理層進(jìn)行專題匯報(bào)。
法律合規(guī)部和審計(jì)部為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施的牽頭部門，相關(guān)情況如下：
法律合規(guī)部
總行法律合規(guī)部是本行內(nèi)部控制建設(shè)工作的牽頭組織部門，下設(shè)合規(guī)管理處、非訴訟法律事務(wù)處和訴訟與仲裁事務(wù)處，共有員工14人。法律合規(guī)部的內(nèi)部控制職責(zé)主要包括：
及時(shí)了解和掌握監(jiān)管部門對(duì)銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)的要求，牽頭協(xié)調(diào)和組織全行內(nèi)部控制體系的建設(shè)和完善;
組織、督促總行各業(yè)務(wù)條線、職能部門及分支機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部控制;
統(tǒng)一管理各類授權(quán)、授信涉及的法律事務(wù)，制定和審查法律文本，對(duì)新業(yè)務(wù)的推出進(jìn)行法律論證，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法和有效。
對(duì)各業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理。
內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施過(guò)程中，總行法律合規(guī)部牽頭組織內(nèi)控體系建設(shè)工作，包括確定內(nèi)部控制實(shí)施的范圍和內(nèi)容;梳理風(fēng)險(xiǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)清單;梳理形成風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣;編制內(nèi)部控制手冊(cè)等相關(guān)工作。
全行就內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的匯報(bào)主要遵循如下路徑：各條線具體負(fù)責(zé)本條線內(nèi)的內(nèi)部控制建設(shè)工作，并將建設(shè)結(jié)果報(bào)送法律合規(guī)部審核;法律合規(guī)部組織、推進(jìn)總行各業(yè)務(wù)條線、職能部門及分支機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部控制，并就全行內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況定期向本行內(nèi)控合規(guī)預(yù)警委員會(huì)匯報(bào)。
審計(jì)部
總行審計(jì)部是全行年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的牽頭組織部門，下設(shè)公司業(yè)務(wù)審計(jì)處、零售業(yè)務(wù)審計(jì)處、財(cái)會(huì)及資金業(yè)務(wù)審計(jì)處、IT審計(jì)處、審計(jì)質(zhì)量控制處，共有員工22名。除總行審計(jì)部外，全行還設(shè)有北部、東部、中西部和南部4個(gè)審計(jì)中心，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)分行的審計(jì)工作。審計(jì)部的內(nèi)部控制職責(zé)主要包括：
內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)有權(quán)獲得本行的所有經(jīng)營(yíng)信息和管理信息，并對(duì)各個(gè)部門、崗位和各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全面監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
開(kāi)展內(nèi)部控制檢查，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照內(nèi)部審計(jì)工作程序進(jìn)行報(bào)告，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告。
對(duì)內(nèi)部控制的健全性和有效性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。
總行審計(jì)部牽頭組織成立總行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作小組，其在內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施過(guò)程中是內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的牽頭部門，具體職責(zé)包括：編制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃;組織實(shí)施自我評(píng)價(jià)工作;根據(jù)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
全行就內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的匯報(bào)主要遵循如下路徑：總行審計(jì)部按年度形成年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)審議通過(guò)，報(bào)送董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，再提交董事會(huì)進(jìn)行審議批準(zhǔn)。
3、內(nèi)部控制實(shí)施工作有關(guān)聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)的考慮和計(jì)劃
本行為滿足《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的合規(guī)要求，有效識(shí)別存在的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，重新梳理控制領(lǐng)域/業(yè)務(wù)流程，并建立起科學(xué)、合理的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，已于20xx年9月聘請(qǐng)安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司開(kāi)展實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范咨詢項(xiàng)目，協(xié)助本行推進(jìn)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。
基于國(guó)內(nèi)外內(nèi)部控制體系建設(shè)和評(píng)價(jià)的行業(yè)實(shí)踐以及本行內(nèi)部控制規(guī)范咨詢項(xiàng)目實(shí)際情況，從項(xiàng)目實(shí)施角度出發(fā)將項(xiàng)目實(shí)施整體框架劃分為四個(gè)階段：第一階段為前期準(zhǔn)備與方案設(shè)計(jì);第二階段為總行實(shí)施;第三階段為分行自我評(píng)價(jià);第四階段為整改與報(bào)告。
第一階段，建立項(xiàng)目管理架構(gòu)并啟動(dòng)項(xiàng)目，制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，梳理本行管理和業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)內(nèi)部控制管理體系架構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)方法，并建設(shè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工具模板，通過(guò)培訓(xùn)與宣導(dǎo)，協(xié)助銀行各實(shí)施部門和機(jī)構(gòu)理解內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)施的方法、內(nèi)容和管理要求。
第二階段，根據(jù)第一階段流程梳理成果及所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)方法和實(shí)施方案，在總行具體實(shí)施。具體工作包括：確定企業(yè)層面和流程層面的內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施范圍;開(kāi)展企業(yè)層面的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作;同時(shí)開(kāi)展流程層面的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作;編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣;針對(duì)企業(yè)層面和流程層面識(shí)別內(nèi)控缺陷，在此階段主要針對(duì)內(nèi)控的設(shè)計(jì)缺陷;針對(duì)所識(shí)別的內(nèi)控缺陷，制定整改方案。
第三階段，在分行范圍內(nèi)組織開(kāi)展評(píng)價(jià)測(cè)試工作，評(píng)估缺陷并擬定整改方案，具體工作包括：編制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃;設(shè)計(jì)控制測(cè)試的方法和程序;分支機(jī)構(gòu)實(shí)施自我評(píng)價(jià)工作。
第四階段，在各機(jī)構(gòu)自行整改的同時(shí)，編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，具體工作包括：各機(jī)構(gòu)開(kāi)展缺陷整改工作，編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，并在匯總整理項(xiàng)目各階段工作成果的基礎(chǔ)上，編制完成內(nèi)部控制管理手冊(cè)和評(píng)價(jià)手冊(cè)。
在安永公司的協(xié)助下，本項(xiàng)目將形成以下工作成果：內(nèi)控控制手冊(cè)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。截至本報(bào)告日，咨詢公司已協(xié)助本行完成內(nèi)部控制手冊(cè)(征求意見(jiàn)稿)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)(初稿)的編制。
4、內(nèi)控實(shí)施工作進(jìn)展
自20xx年度內(nèi)控規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，本行已陸續(xù)開(kāi)展如下工作，并形成相應(yīng)的工作成果：
(1)內(nèi)部控制體系建設(shè)方面：
一是開(kāi)展內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施培訓(xùn)。為加強(qiáng)全行上下對(duì)五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及相關(guān)配套指引的學(xué)習(xí)，以利于項(xiàng)目的有效推進(jìn)，特召開(kāi)全行視頻會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目背景、監(jiān)管要求進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，并就實(shí)施工作職責(zé)分工、進(jìn)度安排等方面進(jìn)行了介紹。
二是確定內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的范圍和內(nèi)容。根據(jù)監(jiān)管要求，參照本行實(shí)際情況，確定內(nèi)部控制實(shí)施的范圍為16個(gè)企業(yè)層面的控制領(lǐng)域及113個(gè)流程層面的流程，并形成了企業(yè)層面控制領(lǐng)域清單和流程層面控制流程清單。
三是梳理形成風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。在確定了內(nèi)部控制實(shí)施的范圍和內(nèi)容之后，針對(duì)每一企業(yè)層面控制領(lǐng)域和流程層面的流程，分別梳理形成風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣并對(duì)應(yīng)至條線部門，并形成了企業(yè)層面16個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣和流程層面113個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。
四是初步識(shí)別總行層面設(shè)計(jì)缺陷。在前期梳理完成企業(yè)層面和流程層面風(fēng)險(xiǎn)矩陣的情況下，通過(guò)將現(xiàn)有的政策、制度等與風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣進(jìn)行比對(duì)，初步識(shí)別內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷，并形成了內(nèi)部控制設(shè)計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單。
五是編制內(nèi)部控制手冊(cè)。通過(guò)整理內(nèi)控梳理工作成果，編制形成了內(nèi)部控制手冊(cè)(征求意見(jiàn)稿)。
(2)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)方面：
一是確定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)測(cè)試程序。針對(duì)企業(yè)層面每一領(lǐng)域和流程層面每一流程，分別設(shè)計(jì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)測(cè)試步驟，同時(shí)設(shè)計(jì)針對(duì)分行內(nèi)控評(píng)價(jià)的測(cè)試底稿，形成了企業(yè)層面16個(gè)領(lǐng)域的測(cè)試步驟及底稿模板、流程層面113個(gè)流程的測(cè)試步驟及底稿模板、分行測(cè)試步驟及底稿模板。
二是建設(shè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和工具。結(jié)合本行內(nèi)控管理現(xiàn)狀和審計(jì)部部門資源情況，初步設(shè)計(jì)建設(shè)符合全行情況的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工具和流程，初步形成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)初稿。
在上述工作之外，本行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作尚有如下主要工作未開(kāi)展：
已發(fā)現(xiàn)缺陷的整改與再測(cè)試工作;
全行全面內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的實(shí)施工作;
依據(jù)內(nèi)控規(guī)范和配套指引要求，提交內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃
XXXX年度本行將繼續(xù)鞏固已有內(nèi)部控制建設(shè)工作成果，持續(xù)深化內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)程。
由于內(nèi)部控制建設(shè)的前期工作(包括確定內(nèi)控實(shí)施的范圍和內(nèi)容，梳理企業(yè)層面、流程層面的風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，識(shí)別總行層面內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷)均已于20xx年度實(shí)施完成，因此本部分內(nèi)容將主要列示XXXX年度的內(nèi)部控制建設(shè)工作任務(wù)計(jì)劃，主要是內(nèi)控建設(shè)工作中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷(通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的政策、制度等與風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行比對(duì)后發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷)的溝通確認(rèn)及整改落實(shí)工作：
1、總行相關(guān)部門確認(rèn)內(nèi)控缺陷。主要工作是組織各部門對(duì)內(nèi)控建設(shè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)于涉及多個(gè)部門的缺陷，由各部門協(xié)調(diào)確認(rèn)缺陷的負(fù)責(zé)部門。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年3月。責(zé)任部門：總行存在缺陷的相關(guān)部門。
2、與總行相關(guān)部門溝通制定內(nèi)控缺陷整改方案。相關(guān)部門在完成設(shè)計(jì)缺陷的確認(rèn)工作后，在咨詢公司的協(xié)助下，制定缺陷整改方案，提交內(nèi)控預(yù)警委員會(huì)審議。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年4月。責(zé)任部門：總行存在缺陷的相關(guān)部門、法律合規(guī)部。
3、總行相關(guān)部門根據(jù)整改方案著手開(kāi)展整改工作。相關(guān)部門根據(jù)缺陷確認(rèn)結(jié)果和整改方案，著手開(kāi)展缺陷整改工作，并根據(jù)整改情況向法規(guī)部報(bào)送整改進(jìn)度。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年4月-9月。責(zé)任部門：存在缺陷的相關(guān)部門。
4、根據(jù)整改結(jié)果更新風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年12月。責(zé)任部門：法律合規(guī)部、審計(jì)部。
5、按要求報(bào)送、披露內(nèi)控實(shí)施工作情況。根據(jù)監(jiān)管部門要求，將本行內(nèi)控實(shí)施工作情況及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)送，并按要求完成披露工作。計(jì)劃完成時(shí)間：按監(jiān)管要求實(shí)施。責(zé)任部門：董事會(huì)辦公室、法律合規(guī)部、審計(jì)部。
三、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃
XXXX年度的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作任務(wù)計(jì)劃如下：
1、編制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，評(píng)價(jià)工作的具體時(shí)間表和人員分工。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年5月。責(zé)任部門：審計(jì)部。
2、確定內(nèi)部控制缺陷的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，包括定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)，缺陷分為一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年5月。責(zé)任部門：審計(jì)部、法律合規(guī)部。
3、組織實(shí)施自我評(píng)價(jià)工作，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年9月。責(zé)任部門：審計(jì)部。
4、對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制缺陷評(píng)價(jià)匯總表，同時(shí)提出整改建議，編制整改任務(wù)單。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年9月-12月。責(zé)任部門：審計(jì)部。
5、根據(jù)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年3月。責(zé)任部門：審計(jì)部。
6、按照要求披露內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。計(jì)劃完成時(shí)間：XXXX年4月。責(zé)任部門：董事會(huì)辦公室、審計(jì)部。
四、內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃
一、工作方案
一我部成立了反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，在此領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮和領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，防止恐怖事件的發(fā)生。領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
二成立了一個(gè)項(xiàng)目分部為主的指揮部，以確保發(fā)生恐怖事件后，及時(shí)上報(bào)詳細(xì)情況，協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，使恐怖事件對(duì)我部造成的影響減少到最低；
三在項(xiàng)目經(jīng)理部的辦公區(qū)、生活區(qū)、公共場(chǎng)所、籌建處所屬建設(shè)的高速公路及橋梁、涵洞、施工現(xiàn)場(chǎng)等所有人員密集的地方，做好相關(guān)工作。
四加強(qiáng)每位領(lǐng)導(dǎo)員工的工作責(zé)任心和反恐信心。
領(lǐng)導(dǎo)們統(tǒng)一指揮安排，員工們認(rèn)真做好本職工作。強(qiáng)化管理制度，完善值班制度、巡查制度、外來(lái)人員登記制度等各項(xiàng)制度，把制度落實(shí)工作做到實(shí)處。
五我部根據(jù)實(shí)際情況加強(qiáng)了日常防范工作，認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到反恐工作的重要性，增強(qiáng)防范意識(shí)，并采取有效措施，將恐怖性犯罪活動(dòng)遏制在萌芽狀態(tài)。
六裝備建設(shè)和物資準(zhǔn)備方面，我部結(jié)合實(shí)際情況需要保證指揮部的裝備和物資供應(yīng)，在發(fā)生恐怖事件時(shí)，盡最大努力維護(hù)項(xiàng)目部的人身安全及財(cái)產(chǎn)安全。
七加強(qiáng)保衛(wèi)工作：加強(qiáng)對(duì)辦公區(qū)，施工現(xiàn)場(chǎng)等的保衛(wèi)工作，加強(qiáng)檢查和控制力度，組織本單位廣大員工全力維護(hù)事發(fā)地的秩序和穩(wěn)定。
八做好善后工作：恐怖性事件處置工作完畢后，反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并組織力量采取有效措施迅速恢復(fù)正常的施工和其它相應(yīng)的工作秩序，盡可能成為恐怖事件帶來(lái)的損失和影響。
二．應(yīng)急預(yù)案
一及時(shí)掌握相關(guān)信息，判明恐怖事件的性質(zhì)和其危害程度，并立即報(bào)告籌建處反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，以便領(lǐng)導(dǎo)盡快掌握情況，及時(shí)處理，加強(qiáng)各施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控工作，密切注視事態(tài)發(fā)展。
二強(qiáng)化管理制度：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工們的工作責(zé)任心，完善各項(xiàng)制度，采取有效措施，防止各危害安全的事件發(fā)生，并在人員密集的地區(qū)積極宣傳反恐怖事件的事宜，讓每人知道如何去反恐，并在發(fā)生了恐怖事件時(shí)如何去面對(duì)——穩(wěn)定心態(tài)，勇敢面對(duì)，并在機(jī)會(huì)允許下?lián)艽?10聯(lián)系警方。
三每位員工在發(fā)生恐怖事件及時(shí)采取各種有效的應(yīng)急措施，比如努力配合警方等嚴(yán)防發(fā)動(dòng)新一輪、連環(huán)式的恐怖襲擊。
四保證信息反饋工作的及時(shí)、暢通，建立反恐怖信息制度，明確專人負(fù)責(zé)，對(duì)誤報(bào)、漏報(bào)的追究其有關(guān)人員的責(zé)任，發(fā)生恐怖事件時(shí)，及時(shí)撥打110，通知公安部人員。
一、開(kāi)展反恐怖防范隱患綜合排查整治工作。
1.切實(shí)建立反恐怖防范安全制度，完善教育培訓(xùn)、檢查考核、值班巡查等反恐怖防范管理制度。
2.落實(shí)安防措施，配齊配強(qiáng)安保人員，規(guī)范安保隊(duì)伍日常教育和考核評(píng)價(jià)，加強(qiáng)有關(guān)法律知識(shí)和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能培訓(xùn)，鞏固保安比武成果。
3.完善反恐怖設(shè)備設(shè)施、學(xué)校圍墻、護(hù)欄等實(shí)體防范設(shè)施建設(shè)，確保公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
4.加強(qiáng)反恐怖襲擊演練，針對(duì)演練中暴露出的問(wèn)題，對(duì)反恐應(yīng)急預(yù)案及時(shí)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化和修訂完善，深入開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
二、開(kāi)展校門通安全治理工作
本學(xué)期開(kāi)學(xué)后，為了緩解校門口上下學(xué)擁堵問(wèn)題，新密市礦區(qū)中學(xué)分別采用了以下措施：1、設(shè)置家長(zhǎng)接送點(diǎn)；2、學(xué)校要求各班學(xué)生一定嚴(yán)格按照上下學(xué)的時(shí)間點(diǎn)到校，不能提前；3、通過(guò)微信群，釘釘群等方式告知家長(zhǎng)接送時(shí)間點(diǎn)，要求家長(zhǎng)嚴(yán)格按照時(shí)間點(diǎn)接送孩子；4、召開(kāi)網(wǎng)絡(luò)家長(zhǎng)會(huì)，對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行學(xué)生上下學(xué)交通安全教育宣傳；5、老師負(fù)責(zé)把學(xué)生送到家長(zhǎng)接送點(diǎn)。
三、開(kāi)展消防安全隱患排查治理工作。
為了提高我校消防安全管理水平，9月23-24日，我校教職工全員參與，認(rèn)真開(kāi)展了消防安全自查及整改工作?，F(xiàn)將其情況匯報(bào)如下
一、自查內(nèi)容：
1、主要檢查教室、辦公室、寢室、教師宿舍、樓道等安全隱患。
2、對(duì)違章使用大功率電器及私自亂拉電源線等進(jìn)行全方位檢查，并給予及時(shí)處理。
3、對(duì)滅火器等消防器材的正常使用，做好日常保養(yǎng)與維護(hù)。
4、對(duì)手機(jī)及充電器的檢查收繳。
二、自查情況如下：
1、教室多媒體附近線路雜亂、墻壁有電線裸露
2、教室內(nèi)電棒開(kāi)關(guān)電線裸露和打火
3、辦公室插板老化
4、飲水機(jī)處的插座松動(dòng)
5、寢室內(nèi)有電線裸露
6、學(xué)生帶有手機(jī)、充電器等違禁物品
7、滅火器均在年檢期內(nèi)
8、小學(xué)部學(xué)生休息室后門封閉，無(wú)安全通道
9、小學(xué)部中段、政教處辦公室插座一拖五插板，負(fù)荷大。
三、整改措施：
1、有關(guān)電路問(wèn)題已上報(bào)后勤處，立即更換和維修線路。
2、組織各班學(xué)生觀看全國(guó)消防安全公開(kāi)課，班主任對(duì)學(xué)生進(jìn)行教育。
3、對(duì)學(xué)生進(jìn)行手機(jī)及充電器進(jìn)行排查，全部收繳。
一、指導(dǎo)思想和基本原則
堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以構(gòu)建“情報(bào)、打擊、防范、應(yīng)急”四位一體的反恐怖實(shí)戰(zhàn)體制為導(dǎo)向，以深化情報(bào)信息應(yīng)用為核心，實(shí)現(xiàn)政府部門與相關(guān)社會(huì)機(jī)構(gòu)之間的雙向信息交換、訪問(wèn)與共享應(yīng)用，切實(shí)提高我縣反恐處突和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)的能力和水平。堅(jiān)持“統(tǒng)一接入、統(tǒng)一策略、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一管理”的“四統(tǒng)一”原則和“邊建設(shè)、邊應(yīng)用、邊完善、邊見(jiàn)效”的要求，條塊結(jié)合，以塊為主，相互溝通，整體推進(jìn)“部門間資源共享與服務(wù)平臺(tái)”的逐步實(shí)施。
二、總體目標(biāo)
“共享平臺(tái)”建設(shè)將結(jié)合縣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)建設(shè)，依托內(nèi)外網(wǎng)安全接入平臺(tái)，利用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行平臺(tái)核心設(shè)計(jì)，逐步整合各應(yīng)急聯(lián)動(dòng)單位數(shù)據(jù)資源及其它各類社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)快速高效的服務(wù)請(qǐng)求，初步解決各部門間的信息共享問(wèn)題，建立面向部門應(yīng)用的信息資源“共享平臺(tái)”。
通過(guò)整合縣信息化現(xiàn)有應(yīng)用成果和政府各部門信息資源，在信息共享和服務(wù)平臺(tái)上，最終形成邊界清晰、結(jié)構(gòu)合理、功能齊備、安全可靠的數(shù)據(jù)資源共享、交換、服務(wù)、管理中心；實(shí)現(xiàn)全縣公安與其他部門、政法部門、有關(guān)社會(huì)機(jī)構(gòu)之間的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同以及信息交換與共享應(yīng)用。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)“共享平臺(tái)”建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立全縣“共享平臺(tái)”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，縣委常委、政法委書(shū)記、公安局局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣政府副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，縣公安局、縣政府應(yīng)急辦、縣政府信息辦、縣政府金融辦、縣發(fā)改委、縣財(cái)政局、縣保密局、縣人保局、縣計(jì)生委、縣民政局、縣司法局、縣國(guó)安局、縣教育局、縣房產(chǎn)局、縣交通局、縣公路局、縣廣電局、縣宗教局、縣旅游局、縣衛(wèi)生局、縣殘聯(lián)、縣建設(shè)規(guī)劃局、縣工商局、縣稅局、縣地稅局、縣國(guó)土資源局、縣環(huán)保局、縣食品藥品監(jiān)督局、縣銀監(jiān)局、縣人民銀行、縣供電局、縣移動(dòng)公司、縣電信公司、縣聯(lián)通公司、縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司、縣社保局、縣醫(yī)保局、縣就業(yè)局、縣運(yùn)管所、縣水務(wù)公司、縣公交公司的分管領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室、縣公安局副局長(zhǎng)王寶玉兼任辦公室主任，辦公室設(shè)在縣公安局。
四、主要建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容
“共享平臺(tái)”的主要建設(shè)任務(wù)：建立一個(gè)局域網(wǎng)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，利用專用網(wǎng)絡(luò)線路與外部門實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)安全隔離方式與公安信息網(wǎng)進(jìn)行連接，實(shí)現(xiàn)雙向交換，資源共享。
“共享平臺(tái)”的核心內(nèi)容：一是獲取各部門的社會(huì)數(shù)據(jù)，從各部門獲取的數(shù)據(jù)通過(guò)接入平臺(tái)傳輸?shù)健肮蚕砥脚_(tái)”，通過(guò)同步工具將數(shù)據(jù)傳輸?shù)焦簿W(wǎng)提供給各業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用；二是公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)與其它部門共享，將需要共享的數(shù)據(jù)從公安業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取整合到“共享平臺(tái)”，通過(guò)應(yīng)用接口為其它部門提供服務(wù)；三是共享數(shù)據(jù)管理，對(duì)“共享平臺(tái)”內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理。
五、任務(wù)分工
（一）社會(huì)信息資源整合、共享平臺(tái)建設(shè)由縣政府應(yīng)急辦、縣政府信息辦、縣公安局共同承建。
（二）承建單位負(fù)責(zé)社會(huì)信息資源整合技術(shù)方案的制定，編制項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算，組織軟硬件采購(gòu)，對(duì)共享平臺(tái)進(jìn)行后續(xù)維護(hù)，為各成員單位提供查詢、比對(duì)、檢索服務(wù)。
（三）參建單位負(fù)責(zé)梳理本單位信息資源情況、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境情況、社會(huì)信息資源的需求情況，整合本系統(tǒng)及下屬單位社會(huì)信息資源，配合承建單位做好社會(huì)信息資源接入工作（單位資源信息見(jiàn)附表）。一是公安機(jī)關(guān)在今年九月份前完成人口、治安、交通等信息資源整合為其它政府部門和公眾提供查詢服務(wù)；二是今年年底前完成水、電、氣、房、有線電視五類資源的整合，明年陸續(xù)開(kāi)展其它社會(huì)資源的整合工作；在共享平臺(tái)未建成之前，可采取拷貝形式定期采集。
（四）縣保密局協(xié)助承建單位制定共享平臺(tái)運(yùn)行保密措施和保密制度建立。
六、工作要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。“共享平臺(tái)”是促進(jìn)部門間信息共享的有效載體，是提高全縣反恐應(yīng)急處置能力的有效手段，對(duì)保持我縣政治穩(wěn)定和社會(huì)安定、服務(wù)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展具有非常重要的意義?！肮蚕砥脚_(tái)”涉及單位的主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，樹(shù)立全局“一盤棋”的思想，指定專人負(fù)責(zé)，全力支持社會(huì)資源共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
一、加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)
1.完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理體系建設(shè)。著力健全完善重大疫情應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制訂完善重點(diǎn)應(yīng)急響應(yīng)措施方案，切實(shí)提高防范和化解重大突發(fā)急性傳染病疫情能力，建立集中統(tǒng)一高效的領(lǐng)導(dǎo)指揮體系。完善協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督預(yù)警，加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急管理隊(duì)伍建設(shè)，提升應(yīng)急管理能力和水平。
2.積極參與健全衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。協(xié)同配合工信、發(fā)改等部門進(jìn)一步完善衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備、重要物資轄區(qū)產(chǎn)能布局，建立應(yīng)急物資緊急采購(gòu)、緊急征用和動(dòng)員、調(diào)運(yùn)、跨區(qū)域援助等機(jī)制。
3.加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)。分析評(píng)估肺炎疫情衛(wèi)生應(yīng)急處置工作成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，修訂、完善《縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》，以及因機(jī)構(gòu)調(diào)整及職能轉(zhuǎn)變等原因?qū)е聝?nèi)容需要變動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案。各單位結(jié)合實(shí)際，及時(shí)更新、修訂、完善現(xiàn)有的衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，增強(qiáng)預(yù)案的針對(duì)性、可操作性，建立衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，不斷完善預(yù)案體系建設(shè)。
4.開(kāi)展衛(wèi)生應(yīng)急協(xié)作機(jī)制建設(shè)。推進(jìn)與鄰縣衛(wèi)生應(yīng)急合作，加強(qiáng)與軍隊(duì)、武警等相關(guān)部門應(yīng)急力量間建立協(xié)作共建機(jī)制，共同提高應(yīng)對(duì)不同類型突發(fā)事件的救援能力。加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急區(qū)域合作，建立區(qū)域聯(lián)防聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開(kāi)展區(qū)域衛(wèi)生應(yīng)急聯(lián)合培訓(xùn)、演練等活動(dòng)，提高區(qū)域應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件的衛(wèi)生應(yīng)急能力。
二、穩(wěn)步提升衛(wèi)生應(yīng)急核心能力
5.規(guī)范監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。建立完善各級(jí)突發(fā)公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家隊(duì)伍，制訂突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。對(duì)轄內(nèi)可能導(dǎo)致突發(fā)公共衛(wèi)生事件的傳染病和危險(xiǎn)因素進(jìn)行綜合分析，對(duì)公共衛(wèi)生能力和應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備進(jìn)行評(píng)估研判，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果運(yùn)用，不斷提高監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作質(zhì)量和成效。
6.加強(qiáng)縣級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。加快推進(jìn)縣級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍裝備建設(shè)，督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、各單位積極爭(zhēng)取縣級(jí)財(cái)政支持，參照省級(jí)印發(fā)的《縣級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍裝備參考目錄》，完成衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍基本裝備“補(bǔ)短板”項(xiàng)目建設(shè)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、各單位開(kāi)展衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)、演練，有效提高各級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急救援處置能力。
7.加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍精細(xì)化管理。加強(qiáng)縣級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，縣級(jí)緊急醫(yī)學(xué)救援隊(duì)伍各承建單位要將單位內(nèi)性能好、可承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急救援任務(wù)的救護(hù)車輛統(tǒng)一加貼“縣緊急醫(yī)學(xué)救援”和衛(wèi)生應(yīng)急標(biāo)識(shí)。做好衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)、演練，年內(nèi)組織縣級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍開(kāi)展不少于2次衛(wèi)生應(yīng)急技能培訓(xùn)和不少于1次綜合演練。對(duì)照《省級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍管理考核評(píng)估指標(biāo)》，強(qiáng)化隊(duì)伍日常裝備保養(yǎng)、訓(xùn)練管理，提高隊(duì)伍衛(wèi)生應(yīng)急快速反應(yīng)能力。
8.開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)批量傷員收治演練。推進(jìn)縣總院衛(wèi)生應(yīng)急救援準(zhǔn)備，研究制定批量傷員檢傷分類、快速接收、分流等程序，結(jié)合縣總院應(yīng)急床位擴(kuò)充能力任務(wù)，開(kāi)展批量傷員緊急接收演練，檢驗(yàn)醫(yī)院床位應(yīng)急擴(kuò)充能力建設(shè)成效和應(yīng)急準(zhǔn)備工作情況。
三、做好各類突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急工作
9.做好突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處置和救援工作。按照《省突發(fā)事件應(yīng)對(duì)辦法》和《縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》、《縣突發(fā)事件醫(yī)療衛(wèi)生救援預(yù)案》等要求，加強(qiáng)值班值守，強(qiáng)化信息整合，建立靈活高效的突發(fā)事件緊急醫(yī)學(xué)救援工作機(jī)制，有序有效開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件，重特大自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、社會(huì)安全事件的緊急醫(yī)學(xué)救援工作。加強(qiáng)與應(yīng)急管理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、市場(chǎng)監(jiān)督、教育等部門的信息溝通和協(xié)調(diào)合作，健全聯(lián)防聯(lián)控運(yùn)行機(jī)制，做好突發(fā)急性傳染病等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防范和處置工作。
10.做好衛(wèi)生應(yīng)急信息報(bào)告工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、各單位要高度重視突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急信息報(bào)送工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)信息報(bào)告制度，確保信息報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確，渠道暢通。
四、做好安全生產(chǎn)、消防、反恐等工作
11.強(qiáng)化安全生產(chǎn)和消防工作責(zé)任。指導(dǎo)轄內(nèi)衛(wèi)健系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”和“三必管”規(guī)定，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門責(zé)任、崗位責(zé)任，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)防控，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)和消防措施，健全長(zhǎng)效管理機(jī)制。加強(qiáng)國(guó)家衛(wèi)健委新頒發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消防安全九項(xiàng)規(guī)(2020年版)》學(xué)習(xí)宣傳，確保消防安全。加強(qiáng)對(duì)委直屬各單位安全生產(chǎn)和消防工作督導(dǎo)檢查，建立安全管理臺(tái)賬，督促存在隱患問(wèn)題單位加強(qiáng)隱患排除和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，完善安全管理和消防管控長(zhǎng)效機(jī)制，確保落到實(shí)處。
12.履行好部門反恐怖防范職責(zé)?？h內(nèi)各醫(yī)療衛(wèi)生單位落實(shí)《省醫(yī)療機(jī)構(gòu)反恐怖防范標(biāo)準(zhǔn)》和《省生物行業(yè)反恐怖防范暫行標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)反恐怖防范工作督導(dǎo)檢查，強(qiáng)化縣級(jí)院前急救反恐最小作戰(zhàn)單元的應(yīng)急備勤、日常訓(xùn)練和綜合演練，各醫(yī)療衛(wèi)生單位參照市級(jí)院前急救反恐最小作戰(zhàn)單元模式建設(shè)，做好衛(wèi)健系統(tǒng)反恐怖防范與應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作。
五、統(tǒng)籌做好其他衛(wèi)生應(yīng)急工作
堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，完善各部門、單位協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)施社會(huì)綜合管理，加大行政執(zhí)法力度，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安電力創(chuàng)建，進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任制，全面提升電力安全生產(chǎn)和可靠供應(yīng)的“可控、能控、在控”水平，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供有力支撐。
二、創(chuàng)建目標(biāo)
1、全市盜竊破壞電力設(shè)施案件繼續(xù)下降。
2、不發(fā)生一般及以上外力破壞電網(wǎng)事故、設(shè)備事故。
3、重要活動(dòng)期間不發(fā)生有重大社會(huì)影響的電力設(shè)施盜竊案件、惡性事件。
4、施工項(xiàng)目許可會(huì)審覆蓋率達(dá)到80%以上。
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安電力創(chuàng)建覆蓋率達(dá)到100%以上。
三、創(chuàng)建工作
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立網(wǎng)格管理。進(jìn)一步加強(qiáng)電力設(shè)施保護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)，電力設(shè)施保護(hù)工作機(jī)構(gòu)要適時(shí)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，建立日常會(huì)商協(xié)調(diào)機(jī)制，進(jìn)一步明確并落實(shí)相關(guān)部門、單位參與電力保護(hù)工作的職責(zé)，研究解決電力保護(hù)工作中的重大問(wèn)題。要加強(qiáng)部門配合，充分發(fā)揮相關(guān)職能部門的作用，形成平安電力創(chuàng)建工作合力，針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)協(xié)調(diào)。各鎮(zhèn)區(qū)要制定平安電力創(chuàng)建工作方案，建立橫向到邊、縱向到底的電力保護(hù)管理體系。
2、加強(qiáng)電力執(zhí)法，創(chuàng)新服務(wù)思路。規(guī)范執(zhí)法程序，建立預(yù)防為主、處罰為輔的電力設(shè)施保護(hù)行政執(zhí)法體系。依托供電公司的專業(yè)資源和巡防信息，創(chuàng)新工作思路，拓展職能作用，開(kāi)展用電側(cè)安全檢查等工作，避免因用戶電氣設(shè)備原因引發(fā)電網(wǎng)安全事故。繼續(xù)推進(jìn)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)規(guī)劃、施工許可會(huì)審制度。開(kāi)展對(duì)可能危及電力設(shè)施安全的農(nóng)村建房施工中的安全審核工作。
3、保持高壓態(tài)勢(shì)，威懾違法犯罪。在公安部門的關(guān)心支持下，供電企業(yè)應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)電子警務(wù)室的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)涉電違法犯罪活動(dòng)規(guī)律、特點(diǎn)的分析和研判，提出打擊防范建議，有效打擊盜竊破壞電力設(shè)施的違法犯罪活動(dòng)，不發(fā)生因盜竊、蓄意破壞電力設(shè)施造成35KV及以上倒桿塔事故，本地區(qū)盜竊、破壞電力設(shè)施違法犯罪案件發(fā)案數(shù)下降。指導(dǎo)督促電力企業(yè)貫徹落實(shí)《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保護(hù)條例》、《電力設(shè)施治安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和安全防范要求》（GA1089-2013）等法規(guī)和文件。
4、開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng)，排查外破隱患。繼續(xù)加大專項(xiàng)整治力度，重點(diǎn)開(kāi)展外力隱患專項(xiàng)排查治理。3月中下旬開(kāi)展山火、樹(shù)障隱患排查治理工作。4月中旬開(kāi)展風(fēng)箏掛線、施工外破隱患排查治理工作。6月開(kāi)展塑料大棚等異物隱患排查治理工作。10-11月開(kāi)展施工外破隱患排查治理。各鎮(zhèn)區(qū)應(yīng)將重大外力隱患的增長(zhǎng)納入政府社會(huì)管理綜合治理目標(biāo)考核范圍，及時(shí)消除安全隱患。開(kāi)展反竊電專項(xiàng)增長(zhǎng)行動(dòng)，破獲重大竊電案件，打擊竊電違法犯罪行為。
5、開(kāi)展廣泛宣傳，普及保護(hù)知識(shí)。根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，結(jié)合省電力公司電力設(shè)施保護(hù)宣傳活動(dòng)安排，開(kāi)展系列專項(xiàng)宣傳，通過(guò)廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等多種形式，有針對(duì)性加強(qiáng)宣傳，在全社會(huì)營(yíng)造積極參與電力保護(hù)的良好氛圍。針對(duì)吊車、挖掘機(jī)操作人員流動(dòng)性大的特點(diǎn)，與有關(guān)部門建立信息庫(kù)，利用短信平臺(tái)，定期安全知識(shí)和電力設(shè)施保護(hù)法律法規(guī)，提醒這類人員做好施工保護(hù)措施，以防電網(wǎng)事故或人身傷亡事故的發(fā)生。
6、加強(qiáng)防范措施，提高防范能力。電力企業(yè)要加強(qiáng)電力設(shè)施的巡檢和隱患預(yù)判，提出處理方案并組織實(shí)施，不發(fā)生因企業(yè)內(nèi)部管理而造成220KV及以上倒桿塔以及影響電廠正常運(yùn)行的安全事故。貫徹執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電力設(shè)施治安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和安全防范要求》（GA1089-2013），開(kāi)展電力設(shè)施治安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、落實(shí)防范措施。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提高技術(shù)防范能力，入侵報(bào)警信號(hào)上傳率100%，110KV及以上線路桿塔技防率＞90%，10KV農(nóng)村配電變壓器技防率＞90%，發(fā)電企業(yè)加強(qiáng)對(duì)管道（溝）、灰場(chǎng)、專用碼頭、公路等公路和檢查。電力企業(yè)和重要用戶因加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)要害部位的安全管理，依據(jù)《省電力行業(yè)反恐怖防范標(biāo)準(zhǔn)》（蘇反恐辦﹝2012﹞11號(hào)）的要求制定、落實(shí)重要目標(biāo)反恐怖防范工作方案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。
四、創(chuàng)建要求
1、高度重視。今年是貫徹落實(shí)黨的十、十八屆三中全會(huì)精神的重要之年，為了保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，保障重大項(xiàng)目如期推進(jìn)，對(duì)我市電力安全可靠供應(yīng)提出了更高的要求，各單位要統(tǒng)一思想，高度重視，充分認(rèn)識(shí)平安電力創(chuàng)建工作的必要性和重要性。
