時(shí)間：2022-12-13 06:43:19
序論：在您撰寫出現(xiàn)問題整改報(bào)告時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“zss333”為你整理了這篇貫徹落實(shí)全省旅游行業(yè)突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治發(fā)現(xiàn)問題整改報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
民樂縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作辦公室：
根據(jù)民樂縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作辦公室《關(guān)于做好全省突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》（民環(huán)督整改辦發(fā)〔2020〕7號(hào)）要求，我局高度重視，嚴(yán)格按照全省突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治發(fā)現(xiàn)交辦問題分解表，進(jìn)一步靠實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化工作措施，啟動(dòng)編制旅游規(guī)劃，排查旅游設(shè)施，整治外圍生態(tài)環(huán)境，結(jié)合扁都口生態(tài)環(huán)境整治工作實(shí)際，現(xiàn)就整改落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、切實(shí)提高政治站位。省市縣文件收悉后，我局立即行動(dòng)，召集相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人召開會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)文件精神，要求各責(zé)任單位要對(duì)標(biāo)對(duì)表中央、省、市新精神、新要求來審視整改工作，從增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治高度，認(rèn)識(shí)生態(tài)環(huán)境問題整改的極端重要性，把整改旅undefined業(yè)生態(tài)環(huán)境問題作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)，進(jìn)一步提高抓好整改工作的政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺。嚴(yán)格按照《全省突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治發(fā)現(xiàn)交辦問題分解表》，列出整改清單，認(rèn)真歸納梳理，立即進(jìn)行整改，切實(shí)把旅undefined業(yè)各類生態(tài)環(huán)境問題整改到位，堅(jiān)決筑牢國家西部生態(tài)安全屏障，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。
二、啟動(dòng)編制旅游規(guī)劃。認(rèn)真貫徹落實(shí)undefined新時(shí)代生態(tài)發(fā)展理念，正確處理好開發(fā)與保護(hù)的關(guān)系，統(tǒng)籌景區(qū)、縣城和鎮(zhèn)村旅游資源，加強(qiáng)規(guī)劃銜接融合，按照《祁連山國家公園總體規(guī)劃》“三線一單”相關(guān)要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)編制《民樂縣“十四五”文化旅游體育規(guī)劃》《民樂縣現(xiàn)代絲路田園綜合體A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃》，修編《民樂縣全域旅游發(fā)展規(guī)劃》，在規(guī)劃中重點(diǎn)加入對(duì)祁連山現(xiàn)有旅游資源科學(xué)、系統(tǒng)評(píng)估篇章。目前，各項(xiàng)規(guī)劃正在啟動(dòng)編制中，力爭12月底編制完成。
三、系統(tǒng)排查旅游設(shè)施。在扁都口生態(tài)休閑旅游區(qū)已設(shè)置生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳牌的基礎(chǔ)上，更新石灰窯河道北側(cè)、原一號(hào)停車場生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳牌3塊。對(duì)扁都口景區(qū)開放運(yùn)營區(qū)域與祁連山自然保護(hù)區(qū)實(shí)驗(yàn)區(qū)邊界處破損圍欄、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌進(jìn)行維修加固，同時(shí)在封育區(qū)圍欄處更新生態(tài)環(huán)境保護(hù)警示宣傳標(biāo)識(shí)8塊。組成環(huán)衛(wèi)人員，對(duì)景區(qū)實(shí)驗(yàn)區(qū)、外圍保護(hù)地帶破損的遮陰網(wǎng)、陳年垃圾進(jìn)行清理。健全完善監(jiān)督檢查機(jī)制，修訂完善《民樂縣扁都口生態(tài)休閑旅游區(qū)長效監(jiān)管責(zé)任書》、《民樂縣扁都口生態(tài)休閑旅游區(qū)環(huán)境保護(hù)制度》，進(jìn)一步明確監(jiān)管責(zé)任，充實(shí)監(jiān)管內(nèi)容及巡查范圍，增加巡查次數(shù)，建立巡護(hù)臺(tái)賬。同時(shí)，加強(qiáng)景區(qū)值班值守，確定專人定期不定期對(duì)植被恢復(fù)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督、巡查和管護(hù)，確保生態(tài)整治成果。
我縣嚴(yán)格按照中央、省、州決策部署，周密部署，扎實(shí)安排，積極推進(jìn)“大棚房”問題專項(xiàng)清理整治行動(dòng)。我縣清查處“大棚房”問題15起，目前，清理整治工作已進(jìn)入收尾階段，現(xiàn)將我縣“大棚房”整治情況報(bào)告如下。
一、違法違規(guī)用地問題的查處整改情況
1、***富貴山莊農(nóng)家樂，占地1.3畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦責(zé)令其拆除違法建筑，恢復(fù)耕地，違法建筑已拆除完畢，土地未復(fù)墾，未整改到位。
2、***洮水緣生態(tài)旅游點(diǎn)，違法占地2畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦責(zé)令拆除部分違法建筑，改變?yōu)檗r(nóng)業(yè)設(shè)施用地，目前違法建筑已拆除，未整改到位。
3、***興旺達(dá)種植合作社，占地2.7畝，違規(guī)改變土地用途為鐵器加工廠，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離鐵器加工設(shè)備和原材料，恢復(fù)種植合作社用途，已整改完成。
4、***牛頭城種植合作社，占地10畝，違規(guī)改變土地用途為滲水磚加工場，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離滲水磚加工設(shè)備和原材料，恢復(fù)種植合作社用途。滲水磚加工設(shè)備已拆除，原料等其他設(shè)施正在清理中，未整改到位。
5、***河北藍(lán)天板業(yè)集團(tuán)代辦點(diǎn)，占地0.75畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地。地上違法建筑物已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
6、***龍騰彩鋼廠，占地1畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地。已完成整改。
7、***誠為彩鋼廠，占地1.08畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，已完成整改。
8、***金色家族休閑娛樂會(huì)所，占地1.6畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，已完成整改。
9、***點(diǎn)顧園農(nóng)家樂，占地1.4畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，已完成整改。
10、***木材加工廠，占地0.89畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，非法建筑物已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
11、***金翔歡樂谷，占地30畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物和游樂設(shè)施，恢復(fù)耕地，違法建筑物已拆除完畢，正在復(fù)墾土地，未整改到位。
12、***恒豐汽修廠，占地1.5畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物和汽車修理設(shè)施，恢復(fù)耕地，違法建筑物已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
13、***閑置場地，占地3畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除圍墻，恢復(fù)耕地，圍墻已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
14、***預(yù)制廠，占地5畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離加工設(shè)備和原材料等，恢復(fù)耕地，已完成整改。
15、***預(yù)制廠，占地5.74畝，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離加工設(shè)備和原材料等，恢復(fù)耕地，已完成整改。
以上未整改到位的“大棚房”問題，目前正在積極整改中，責(zé)令3月9日必須全部按要求整改到位。
二、違法違規(guī)用地具體查處整改情況
我縣***關(guān)街村金翔歡樂谷，違法占地30畝，被列為省級(jí)掛牌督辦案件，我局執(zhí)法大隊(duì)配合縣“大棚房”整改辦依法下達(dá)了《責(zé)令停止國土資源違法行為通知書》，責(zé)令其拆除游樂設(shè)施和其他地上非法建筑物，恢復(fù)耕種條件?，F(xiàn)已拆除完畢，正在復(fù)墾土地，責(zé)令3月9日全部整改到位。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任任務(wù)
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重政府機(jī)構(gòu)窗口服務(wù)督查出現(xiàn)的問題，為確保問題能夠得到有解決，成立了以局長為組長、副局長為副組長、相關(guān)進(jìn)駐大廳單位及有關(guān)股室為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織協(xié)調(diào)完成政府機(jī)構(gòu)窗口服務(wù)督查出現(xiàn)問題的整改，確保了整改工作有人抓、有人管、有人做。
二、針對(duì)問題，逐項(xiàng)進(jìn)行整改
（一）實(shí)體大廳部分窗口工作人員服務(wù)態(tài)度差未履行一次性告知制度，有時(shí)存在缺崗和“踢皮球”現(xiàn)象，企業(yè)和群眾辦事多次來回跑整改情況。
1、端正態(tài)度，服從政務(wù)局的管理，嚴(yán)格落實(shí)一次性告知制度、AB角制度等相關(guān)規(guī)定，做到零缺崗、零缺席。
2、明確工作人員各自職責(zé)及崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照各自職責(zé)開展工作，杜絕“踢皮球”現(xiàn)象，做到一個(gè)窗口辦結(jié)。因?qū)徟鷺I(yè)務(wù)關(guān)系，確需要回局上辦理的，耐心與辦事人員說明。
3、人員不足的問題已上報(bào)單位，正在申請(qǐng)單位選派業(yè)務(wù)骨干進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳。
4、“最多跑一次”事項(xiàng)已初步完成梳理，部分行政許可事項(xiàng)已實(shí)施“最多跑一次”行動(dòng)，方便群眾辦事。
（二）全省網(wǎng)上大廳的部分欄目空白或文字有錯(cuò)誤整改情況。
組織相關(guān)工作人員認(rèn)真仔細(xì)校對(duì)上傳材料，確保準(zhǔn)確無誤，出現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)進(jìn)入后臺(tái)進(jìn)行更改。目前此項(xiàng)工作已完成校對(duì)，今后如有變動(dòng)，會(huì)及時(shí)安排工作人員進(jìn)行更改，確保相關(guān)欄目或文字準(zhǔn)確無誤。
(三）部分窗口服務(wù)事項(xiàng)的辦理流程和所需材料不夠完善整改情況。
按照云南省行政審批事項(xiàng)通用目錄及上級(jí)下發(fā)的取消和保留證明材料清單決定的相關(guān)文件，組織相關(guān)人員重新編制行政許可辦事指南（簡版），對(duì)行政許可紙質(zhì)版辦事指南和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳辦事指南進(jìn)行梳理，確保各要素符合《全省政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)要素梳理規(guī)范指南》要求和描述準(zhǔn)確，同時(shí)做到編制的辦事指南和錄入政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳的辦事指南一致。此項(xiàng)工作已整改完成，新編的辦事指南已經(jīng)擺放在服務(wù)窗口。
（四）審批過程中涉及中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的環(huán)節(jié)多、耗時(shí)長，如：項(xiàng)目可研報(bào)告編制、規(guī)劃方案編制、勘測定界等單個(gè)中介服務(wù)環(huán)節(jié)耗時(shí)均不低于30天，且經(jīng)常中介服務(wù)成果質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、評(píng)審?fù)ú贿^、反復(fù)修改，導(dǎo)致中介服務(wù)時(shí)限失控、審批時(shí)限無限延長，阻礙行政審批提速增效和重大項(xiàng)目推進(jìn)整改情況。
我局的審批事項(xiàng)無中介服務(wù)事項(xiàng)。
（五）線上線下融合不夠。事項(xiàng)在審批部門線下辦理完成后，仍需人工將二次錄入全省網(wǎng)上大廳整改情況。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)的同時(shí)，還要加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)管理平臺(tái)等的學(xué)習(xí)，做好“網(wǎng)上大廳”與“實(shí)體大廳”的融合建設(shè)工作。
發(fā)現(xiàn)問題、充分審議
7月25日，市十四屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議了市人民政府提出的《關(guān)于2012年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡稱“審計(jì)工作報(bào)告”）。從市審計(jì)局對(duì)市高法院等17個(gè)預(yù)算主管部門2012年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支的審計(jì)情況看，共發(fā)現(xiàn)10大類問題，有些問題屬于常見病、多發(fā)病，比如未嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，17個(gè)部門中13個(gè)部門都有涉及；有些問題屬于屢審屢犯，比如部分收入未按規(guī)定納入預(yù)算管理，17個(gè)部門中仍有9個(gè)部門涉及。
對(duì)此，有的委員認(rèn)為，“未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行的”達(dá)13個(gè)部門，這是一個(gè)不小的數(shù)字，到底是藐視法律權(quán)威還是其他問題導(dǎo)致未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，需要繼續(xù)深入研究。有的委員指出，共性問題明年要想辦法避免，要將審計(jì)出來的共性問題告知未被審計(jì)的單位，讓大家都避免犯同樣的問題，促使審計(jì)工作上一個(gè)臺(tái)階。有的委員建議，政府要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)出來的問題的查處力度，而且查處一定要?jiǎng)诱娓?，要明確是故意還是過失，是業(yè)務(wù)不熟悉還是不盡責(zé)造成的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任，否則查了公布了，到頭來還是年年犯同樣的問題。
集思廣益、加大問責(zé)
按照常委會(huì)的議事程序安排，常委會(huì)根據(jù)委員和列席代表的分組審議情況，匯總形成了對(duì)審計(jì)工作報(bào)告的審議意見，提出“要建立和完善預(yù)防違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的長效機(jī)制，對(duì)屢審屢犯的問題進(jìn)行剖析，分類處理，要將審計(jì)出現(xiàn)問題單位的有關(guān)情況，提交組織部門，作為今后任用干部的參考”等4條意見報(bào)送市人民政府，要求市人民政府三個(gè)月內(nèi)予以反饋。
8月12日，楊雄市長主持召開市政府第20次常務(wù)會(huì)議，專門聽取關(guān)于審計(jì)工作報(bào)告的匯報(bào)，并對(duì)落實(shí)審計(jì)整改作了部署，要求對(duì)執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律不到位的問題，切實(shí)加強(qiáng)管理，做到越管越嚴(yán)；對(duì)制度本身不夠完善的問題，不回避矛盾，切實(shí)研究解決。針對(duì)常委會(huì)的審議意見，市人民政府在督查、聯(lián)動(dòng)、跟蹤檢查、問責(zé)、結(jié)果通報(bào)和公告等方面為推進(jìn)審計(jì)整改工作閉環(huán)管理提供制度保障，提出了加強(qiáng)審計(jì)整改工作的操作細(xì)則、審計(jì)部門與相關(guān)監(jiān)督管理部門加強(qiáng)監(jiān)督成果共享、進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作等一系列制度措施。11月初，市人民政府向常委會(huì)對(duì)審議意見進(jìn)行了反饋，《市十四屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于市本級(jí)決算報(bào)告和審計(jì)工作報(bào)告的審議意見》的復(fù)函，對(duì)常委會(huì)審議意見逐條進(jìn)行了回復(fù)，件件落實(shí)。
開展跟蹤、落實(shí)整改
審查監(jiān)督政府部門的審計(jì)整改情況是人大常委會(huì)的法定職責(zé)。為進(jìn)一步增強(qiáng)市人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出問題整改工作的監(jiān)督力度，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，常委會(huì)預(yù)算工委與市審計(jì)局充分協(xié)商，從“審計(jì)工作報(bào)告”中選擇各方反響較為集中、涉及社會(huì)民生的部門和項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)整改工作，同時(shí)邀請(qǐng)部分市人大代表一起參加對(duì)市食品藥品監(jiān)管局等5個(gè)部門以及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收及使用管理等4個(gè)專項(xiàng)審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況的跟蹤檢查。跟蹤檢查的5個(gè)部門所涉問題金額2.9億元，占審計(jì)查出問題總金額的39.15%。從跟蹤檢查情況來看，大部分單位都成立審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會(huì)議，分析問題存在的原因，制定整改方案，落實(shí)整改措施，對(duì)審計(jì)報(bào)告中查出的問題基本落實(shí)整改或承諾整改。同時(shí)，被檢查部門也對(duì)審計(jì)工作提出不同的意見和建議，比如：有些部門反映，本市政府購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)不統(tǒng)一，導(dǎo)致服務(wù)人員不穩(wěn)定，影響服務(wù)質(zhì)量，針對(duì)類似問題審計(jì)部門可在審計(jì)過程中進(jìn)行調(diào)查了解，然后向政府有關(guān)部門提出建議。預(yù)算工委將這些意見進(jìn)行歸納匯總，并反饋給市審計(jì)局。
11月1日，常委會(huì)預(yù)算工委專題聽取了市審計(jì)局《關(guān)于審計(jì)整改情況的報(bào)告》的匯報(bào)，常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)親自參加。從報(bào)告反映情況看，截至2013年9月底，有關(guān)部門及其下屬單位已整改問題涉及金額4.19億元，正處于整改程序中的問題涉及金額1.08億元，已整改和正在整改問題涉及金額占審計(jì)查出問題總金額的71.12%；其余問題已由相關(guān)部門承諾整改，由于當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行、采購資金已支出，相關(guān)部門承諾進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)為此提出三點(diǎn)建議，要求市審計(jì)局一要做好為政府全口徑預(yù)算管理服務(wù)的審計(jì)工作準(zhǔn)備；二要加強(qiáng)對(duì)違規(guī)問題的審計(jì)力度，針對(duì)審計(jì)查出問題后隱藏的制度問題，要大膽建言：三要向國家審計(jì)署學(xué)習(xí)，提出的審計(jì)建議更加清晰。
關(guān)鍵詞：不符合報(bào)告體系審核跟蹤驗(yàn)證糾正措施
1不符合報(bào)告的產(chǎn)生
隨著我國加入WTO，為及早與國際接軌，在政府的推動(dòng)下，各行各業(yè)都在積極努力提高管理的標(biāo)準(zhǔn)化水平以增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)或迫于市場貿(mào)易的要求而必須滿足一定的條件，而實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)的有效方法就是進(jìn)行管理體系認(rèn)證。目前主要認(rèn)證類型包括：產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量管理體系（ISO9001）、環(huán)境管理體系（ISO14001）、職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001-2001）、食品危害分析與重點(diǎn)控制HACCP等多種體系認(rèn)證。為通過體系認(rèn)證，須伴生著這樣一種工作：審核員對(duì)在管理體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，根據(jù)其影響程度開具不符合報(bào)告，發(fā)由受審核方以便分析原因、采取糾正措施進(jìn)行整改。
2封閉“不符合報(bào)告”的重要性
封閉的概念是：受審核方對(duì)“不符合報(bào)告”中所列的不符合事實(shí)進(jìn)行原因分析，采取有效的糾正和糾正措施，防止類似不符合再次發(fā)生，并向?qū)徍朔綀?bào)告糾正措施執(zhí)行情況，審核方對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果做出判斷、結(jié)論和記錄的一系列過程。
3對(duì)不符合報(bào)告的封閉要求
在實(shí)際工作中，由于部分受審核方相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款理解不透或?qū)@種活動(dòng)方式模式不熟悉，從而出現(xiàn)在內(nèi)外審中提供不符合報(bào)告驗(yàn)證資料以封閉不符合報(bào)告往往不能滿足要求，需要經(jīng)過多次反復(fù)修改，且由于審核組長（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）與受審核方相距較遠(yuǎn)，費(fèi)工費(fèi)時(shí)。為此，有必要對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)中存在的普遍問題進(jìn)行討論，希望對(duì)各受審核方都能有所收益。
雖說不符合報(bào)告沒有統(tǒng)一的格式，但其基本思路是一樣的。本文就我局在內(nèi)外審工作中，出現(xiàn)不符合的單位/部門在整改封閉過程經(jīng)常出現(xiàn)的問題，特別是在外審中，對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的不符合報(bào)告在整改、封閉過程中出現(xiàn)問題較多，為此本文以我局在外審中，認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的不符合報(bào)告格式為例進(jìn)行分析，且只討論重點(diǎn)項(xiàng)目。
該不符合報(bào)告第2項(xiàng)為：“觀察結(jié)果：上述觀察結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)第條款的規(guī)定；屬次要 主要不符合整改要求：糾正 采取糾正措施 驗(yàn)證方式：異地驗(yàn)證 現(xiàn)場驗(yàn)證?！鄙鲜鲇^察結(jié)果也曾用過“不符合事實(shí)描述”，就是審核員對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象進(jìn)行說明，一般含有日期、地點(diǎn)、項(xiàng)目名稱或載體，什么現(xiàn)象，未滿足什么要求等內(nèi)容。對(duì)于不符合事實(shí)的描述通常為一個(gè)事實(shí)一個(gè)報(bào)告，也可以對(duì)相類似的問題合開一個(gè)不符合報(bào)告。審核員已經(jīng)將錯(cuò)誤結(jié)論進(jìn)行了定位，即錯(cuò)在哪里，這個(gè)一定要理解，因?yàn)閷?duì)于同樣的事實(shí)有時(shí)處理的重點(diǎn)也不盡相同，這是整改要針對(duì)的關(guān)鍵問題。對(duì)于整改要求這里需要注意的主要是糾正與糾正措施的區(qū)別，有些問題對(duì)于時(shí)間來講已經(jīng)失效，再回頭去糾正已經(jīng)沒有必要，但是發(fā)生問題的根本原因一定要解決，必須針對(duì)出現(xiàn)問題的原因進(jìn)行分析，采取必要的措施，以防止類似問題的再次發(fā)生。因此，提供的證實(shí)材料應(yīng)是審核以后進(jìn)行原因分析、表明已經(jīng)理解問題所在并能正確采取糾正措施的資料。
該不符合報(bào)告第4項(xiàng)內(nèi)容為：“受審核方采取的糾正、糾正或預(yù)防措施（附含有原因分析的證實(shí)材料）： 并由管理者代表對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)?！庇捎趯?dǎo)致某種結(jié)果出現(xiàn)的原因是多種多樣的，是一對(duì)多的關(guān)系，如某產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的原因可能是設(shè)備問題、也可能是人員能力問題或環(huán)境影響造成的等等。比較明顯的原因一般容易分析到位，但對(duì)于有些復(fù)雜的問題，甚至要利用到數(shù)據(jù)分析才有可能查找到真實(shí)的原因，我們受審核方在這個(gè)環(huán)節(jié)上往往要走很多彎路，在原因分析上經(jīng)常出現(xiàn)戴大帽子或過于籠統(tǒng)，致使采取的糾正措施不能保證消除已經(jīng)出現(xiàn)的問題或不能保證避免此類事件的再次發(fā)生。而糾正措施是一項(xiàng)計(jì)劃，通常包含：針對(duì)原因的措施、糾正行動(dòng)措施、舉一反三地?cái)U(kuò)大檢查并糾正類似問題。按照GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3.6.5定義：“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或和其他不期望情況的原因所采取的措施?！奔m正措施一定要針對(duì)不符合項(xiàng)出現(xiàn)的原因，是什么原因就采取相應(yīng)的措施，采取的措施能夠?qū)崿F(xiàn)避免此類不符合的再次發(fā)生，然后對(duì)需要糾正的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，如過期檢驗(yàn)儀器的重新送檢或產(chǎn)品性能指標(biāo)的重新檢驗(yàn)，并針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問題擴(kuò)大檢查類似場合，讓類似的錯(cuò)誤在所有場合都得到清理，在類似場合檢查整改的記錄要在證實(shí)材料中同時(shí)提供（此點(diǎn)容易忽視）。而此次報(bào)告的問題是下一次審核需要復(fù)核的項(xiàng)目，在追蹤中若被發(fā)現(xiàn)類似問題依然存在的將會(huì)被判定為“主要”不符合項(xiàng)。對(duì)于糾正措施的效果驗(yàn)證，文字應(yīng)表達(dá)明確，說明清楚如何實(shí)施了糾正措施，實(shí)施的證據(jù)是什么，能否達(dá)到解決報(bào)告的問題并能避免類似問題再次發(fā)生的效果。最后由管理者代表從領(lǐng)導(dǎo)的角度出發(fā)，確認(rèn)糾正措施實(shí)施有效，同意上報(bào)。
下面就證實(shí)材料中常見的錯(cuò)誤或不妥當(dāng)現(xiàn)象進(jìn)行分析及點(diǎn)評(píng)。
原因分析類：1.“某人員對(duì)ISO標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不足或?qū)曳煞ㄒ?guī)學(xué)習(xí)不足?！?.“因?yàn)槲幢４嬗涗?，所以未能提供上次策劃的活?dòng)證據(jù)?！?.“因?yàn)闆]有學(xué)好ISO標(biāo)準(zhǔn)，所以沒有做好工作?！?/p>
點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)象1分析的原因過泛，應(yīng)具體到其相應(yīng)的職責(zé)上；現(xiàn)象2分析的原因一看似乎有道理，而筆者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)，其真實(shí)原因是相關(guān)人員對(duì)策劃要求缺乏理解，在策劃時(shí)就沒有做好記錄，說未保存顯得只是疏忽?，F(xiàn)象3有點(diǎn)像是作檢討，未能說明是什么方面知識(shí)沒掌握，導(dǎo)致了報(bào)告中的不符合現(xiàn)象。
制訂措施類：1.部分糾正措施涉及到人的能力或工作態(tài)度的，未制訂對(duì)人員的措施。2.需要舉一反三擴(kuò)大檢查的未進(jìn)行擴(kuò)大檢查。
點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)象1制訂的措施不能保證從錯(cuò)誤的根本上解決問題；現(xiàn)象2制訂的措施只是就事論事，未能系統(tǒng)地解決其它領(lǐng)域的同類問題。
驗(yàn)證類：1.“糾正措施實(shí)施完畢?！?.“將未檢驗(yàn)的產(chǎn)品重新送去檢驗(yàn)?！?.“對(duì)其它類似產(chǎn)品進(jìn)行了檢查?！?/p>
點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)象1表達(dá)空泛；現(xiàn)象2缺少對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的說明；現(xiàn)象3未說明擴(kuò)大檢查后取得的效果及提供證實(shí)材料的情況。
下面筆者就我局外審中一個(gè)已正確整改封閉的不符合報(bào)告情況進(jìn)行分析：
“觀察結(jié)果：2010年8月27日，在科研所力學(xué)室發(fā)現(xiàn)在用混凝土抗?jié)B儀，其檢定證書有效期至2010年4月21日，未能提供按規(guī)定進(jìn)行周期檢定的合格證書。”
上述觀察結(jié)果不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款的規(guī)定；屬■次要不符合。
審核組要求：■查明原因■糾正■采取糾正措施，對(duì)上述不符合項(xiàng)糾正/糾正措施的有效性驗(yàn)證由：■審核組長異地驗(yàn)證?！?/p>
假設(shè)有第1種原因：由于管理送檢人員的工作疏忽，未及時(shí)送檢；
假設(shè)有第2種原因：由于在周期檢定計(jì)劃中遺漏，未能按期送檢；
假設(shè)有第3種原因：由于本所近期發(fā)生突發(fā)事件，檢定工作暫停。
由上述原因分析可知，導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果的出現(xiàn)可以有多個(gè)原因造成，不同的受審核單位/部門分析的原因可以是相同的，也可能不相同，這都屬于合理現(xiàn)象，但一定要分析出產(chǎn)生問題的真實(shí)原因。有些復(fù)雜的原因還應(yīng)通過一定的手段包括數(shù)據(jù)分析才可獲得。
采取的糾正措施要與分析出來的具體原因一一對(duì)應(yīng)，對(duì)于原因1疏忽問題：應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)責(zé)任心的教育，規(guī)定程序，或采用計(jì)算機(jī)報(bào)警等輔助手段；對(duì)于原因2周期檢定計(jì)劃中漏項(xiàng)的問題：應(yīng)規(guī)定對(duì)計(jì)劃進(jìn)行定期復(fù)核的辦法，及時(shí)補(bǔ)充周期檢定項(xiàng)目；對(duì)于原因3的不可抗力：措施為及時(shí)送檢即可。對(duì)只要求采取糾正措施的，除上述對(duì)應(yīng)措施外，為使類似問題不再發(fā)生，應(yīng)對(duì)所里的檢測儀器進(jìn)行全面檢查，若發(fā)現(xiàn)存在類似問題，應(yīng)一并整改，若能提供檢查發(fā)現(xiàn)類似問題已得到整改的證實(shí)材料更為充分；本報(bào)告如僅要求糾正時(shí)則將應(yīng)檢定的儀器送檢并取得檢定合格證書即可；各種活動(dòng)的結(jié)果都應(yīng)具備充分的證實(shí)材料，如會(huì)議記錄、責(zé)任人批評(píng)教育記錄或處分記錄、學(xué)習(xí)記錄、檢查記錄、簽到表、重新修訂的文件、糾正有效后的照片等等。
【關(guān)鍵字】基層工作;傳染病防控;應(yīng)對(duì)策略
控制和最終消滅傳染病是基層衛(wèi)生工作的最終目標(biāo)，但是如何在基層衛(wèi)生工作中完成這個(gè)目標(biāo)，需要從傳染病管理的基層工作方法進(jìn)行探討，本文通過對(duì)基層傳染病防控工作進(jìn)行深入的分析，尋找出現(xiàn)問題的根源所在，從而有針對(duì)性的制定相應(yīng)的干預(yù)措施，最終達(dá)到提高基層傳染病防控工作。
1資料和方法
1.1研究方法
本次研究對(duì)我衛(wèi)生服務(wù)站歷史相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行摸底調(diào)查，結(jié)合衛(wèi)生服務(wù)站的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析，總結(jié)在基層防控傳染病存在的問題并提出相應(yīng)的解決方法。
1.2統(tǒng)計(jì)學(xué)方法
將本次研究數(shù)據(jù)整理分析，將數(shù)量資料用標(biāo)準(zhǔn)差表示，計(jì)數(shù)資料用百分率表示，進(jìn)行χ2檢驗(yàn)。
2結(jié)果
2.1基層防控傳染病存在的問題
2.1.1對(duì)傳染病的管理工作相對(duì)滯后，對(duì)防控保全工作投入不夠【1】。導(dǎo)致基層防控工作人員責(zé)任心不強(qiáng)，相對(duì)于臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)專業(yè)知識(shí)較差，對(duì)于傳染病的預(yù)檢和分診工作不到位。少數(shù)部門沒有按照規(guī)定對(duì)診療室進(jìn)行消毒，預(yù)診不到有效分流和防護(hù)的作用，給基層傳染病的防控工作帶來巨大的安全隱患。
2.1.2對(duì)傳染性疾病的相關(guān)資料管理不夠完善【2】。服務(wù)衛(wèi)生站的少數(shù)傳染病資料不完善，傳染病記錄登記薄填寫項(xiàng)目不完善，存在書寫錯(cuò)誤、涂改等現(xiàn)象，不能按規(guī)定進(jìn)行資料整理并歸檔。普通民眾諱疾忌醫(yī)，即使得了傳染病如病情較輕就不會(huì)到醫(yī)療單位就診，任其發(fā)展就會(huì)導(dǎo)致傳染病集中爆發(fā)。
2.1.3醫(yī)務(wù)人員防控傳染病的知識(shí)較為欠缺，接受新知識(shí)和新理論的機(jī)會(huì)較少，導(dǎo)致對(duì)傳染病的監(jiān)測能力不到位。對(duì)于癥狀不明顯的疑似傳染病，醫(yī)務(wù)工作者不能及時(shí)診斷及時(shí)報(bào)告，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)處置，不及時(shí)上報(bào)上一級(jí)單位，導(dǎo)致傳染病漏報(bào)的現(xiàn)象普遍存在，增加了傳染病的傳播風(fēng)險(xiǎn)。
2.1.4社會(huì)公眾對(duì)傳染病的防控意識(shí)不強(qiáng)，在基層農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施較差，傳染病的爆發(fā)、流行幾率較高，并且容易有很多新傳染病產(chǎn)生。廣大基層群眾對(duì)傳染病的相關(guān)防治知識(shí)欠缺，自我保護(hù)意識(shí)和防病意識(shí)較差，不良衛(wèi)生習(xí)慣沒有得到改變，對(duì)傳染病存在恐慌和抵觸的情緒，對(duì)于醫(yī)務(wù)工作人員的流行病調(diào)查不能積極配合，給傳染病的防控增加了難度。
2.2應(yīng)對(duì)措施和解決方法
2.2.1根據(jù)以上基層傳染病防控工作中出現(xiàn)的問題，制定一套有針對(duì)性的規(guī)章制度，內(nèi)容涵蓋傳染病的登記、診斷、上報(bào)、資料匯總、人員職責(zé)等各個(gè)方面。要充分發(fā)揮衛(wèi)生服務(wù)站的醫(yī)療保健作用，明確各崗位職能和責(zé)任，根據(jù)制定的規(guī)章制度定期對(duì)責(zé)任崗位進(jìn)行檢查，落實(shí)相關(guān)干預(yù)措施。對(duì)醫(yī)務(wù)工作者定期進(jìn)行傳染病防治法及相關(guān)細(xì)則的培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)傳染病預(yù)防知識(shí)。
2.2.2要按照規(guī)定對(duì)患者進(jìn)行預(yù)檢分診，對(duì)傳染病患者起到篩選的作用，建立預(yù)檢分診出，由責(zé)任心較強(qiáng)的醫(yī)務(wù)工作者負(fù)責(zé)預(yù)檢分診工作【3】。該崗位人員應(yīng)嚴(yán)格按照分診流程進(jìn)行預(yù)檢分診工作，并制定相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行量化評(píng)分，對(duì)考核成績不理想的應(yīng)及時(shí)反饋整改，并進(jìn)行教育培訓(xùn)不斷提升考核質(zhì)量。服務(wù)站負(fù)責(zé)人要考核詳細(xì)內(nèi)容，確保各項(xiàng)制度完全落實(shí)，要建立領(lǐng)導(dǎo)小組和處置小組，從制度和管理上提升基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理能力。
2.2.3傳病患者的相關(guān)資料和病例要及時(shí)分類歸檔，使傳染病資料信息完整化、系統(tǒng)化。傳染病防控工作的重點(diǎn)在現(xiàn)場情況的處置，但后期的資料整理和歸檔也十分重要，其可準(zhǔn)確反映傳染病防控工作的水平，從相關(guān)發(fā)病數(shù)據(jù)和分布上可判斷傳染病的發(fā)病規(guī)律【4】。只有建立完整的資料檔案才能明確傳染病發(fā)病的規(guī)律，從而提高傳染病的預(yù)防工作，根據(jù)月、旬、年等時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)傳染病的發(fā)病情況和數(shù)量。從一方出現(xiàn)問題則會(huì)在另一方數(shù)據(jù)上得到反映，資料進(jìn)行歸檔以備以后備查。
2.2.4加大傳染病防控相關(guān)知識(shí)宣傳頻次，從而使傳染病管理的層次得到提升【5】。衛(wèi)生服務(wù)站應(yīng)利用各項(xiàng)手段對(duì)傳染病病防治知識(shí)進(jìn)行宣傳，盡可能的提高轄區(qū)居民的傳染病防治意識(shí)，減少傳染病的發(fā)生率，利用公共衛(wèi)生宣傳活動(dòng)開展傳染病防控知識(shí)講座，使居民掌握一定的傳染病防控知識(shí)，降低傳染病的發(fā)病率，當(dāng)有家屬罹患傳染病后可采取有效措施進(jìn)行處理。利用各種形式廣泛開展和宣傳傳染病相關(guān)防治知識(shí)，做到家喻戶曉人人皆知，使基層群眾養(yǎng)成良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，從源頭上扼制傳染病的發(fā)生。
經(jīng)過對(duì)出現(xiàn)問題的科學(xué)統(tǒng)計(jì)和分析，針對(duì)相關(guān)問題提出了對(duì)應(yīng)的策略措施，經(jīng)過3個(gè)月的整改期后，對(duì)整改前和整改后的結(jié)果進(jìn)行比較，可知，整改后醫(yī)護(hù)人員重視程度合格率93.3%高于整改前60.0%，居民相關(guān)知識(shí)掌握合格率96.0%高于整改前84.0%，基層醫(yī)護(hù)人員相關(guān)知識(shí)掌握93.3%高于整改前60.0%，整改前后合格數(shù)據(jù)差異比較有意義，P<0.05。詳細(xì)信息見表一。
表一 施行各項(xiàng)整改和干預(yù)措施前后效果比較
討論
傳染病基層管理工作涉及范圍較廣，需要政府和社會(huì)各部門的有效配合，也需要廣大群眾的共同參與。建立健全各項(xiàng)傳染病制度的情況下，要做好基層傳染病的防控工作，準(zhǔn)確掌握衛(wèi)生服務(wù)站中發(fā)現(xiàn)的區(qū)域傳染病流行趨勢，及時(shí)向上反映傳染病發(fā)生情況，協(xié)助上級(jí)相關(guān)部門防止急、慢性傳染病的發(fā)生和流行，正確將傳染病控制在相對(duì)較低的水平，防止疫情的進(jìn)一步擴(kuò)大和爆發(fā)。
【參考文獻(xiàn)】
[1]孫樹豐，新發(fā)傳染病的出現(xiàn)及應(yīng)對(duì)措施[J].中華臨床與衛(wèi)生，2014，3：126-127.
[2]郭積勇，新發(fā)傳染病的預(yù)防和控制[M].北京協(xié)和醫(yī)科大學(xué)出版社，2002，1，1.
[3]曹明華，胡傳來，疾病爆發(fā)早期預(yù)警系統(tǒng)研究進(jìn)展[J].中華流行病學(xué)榨汁，2010，28（11）：1005-1007.
一、存在的問題
此次考核共查出兩個(gè)方面總計(jì)8處問題，分別是：
1、質(zhì)量目標(biāo)方面：記錄填寫不規(guī)范。
2、報(bào)告和記錄方面：
（1）首頁記錄劃改不規(guī)范；
（2）原始記錄2.11項(xiàng)印刷錯(cuò)誤。
（3）開工告知書修改未蓋章。
（4）儀器設(shè)備未勾選鉗形電流表和絕緣電阻表。
（5）原始記錄中反饋日期填寫錯(cuò)誤。
（6）資料未裝訂。
（7）檢驗(yàn)意見通知書的存放未標(biāo)注所存的原始記錄編號(hào)。
二、原因分析
通過總結(jié)分析，出現(xiàn)問題報(bào)告和原始記錄的主要原因有二：
1、檢驗(yàn)員在原始記錄的填寫過程中不認(rèn)真。
2、質(zhì)量體系運(yùn)行與業(yè)務(wù)管理銜接不流暢，導(dǎo)致一線檢驗(yàn)人員無法準(zhǔn)確把控或者實(shí)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書中要求的檢驗(yàn)內(nèi)容。
3、報(bào)告印刷質(zhì)量問題，向相關(guān)部門反映過，但此要素非業(yè)務(wù)部門控制要素。
4、資料裝訂問題，作業(yè)指導(dǎo)書未明確哪些資料需要裝訂，如何裝訂，我中心將此問題提交至機(jī)電類技術(shù)負(fù)責(zé)人。
三、總結(jié)
通過此次的考核，我中心將存在的問題積極整改并做深刻總結(jié)。對(duì)于檢驗(yàn)員在原始記錄的填寫上不認(rèn)真，不細(xì)心的問題，中心將開展教育活動(dòng)，著力提升檢驗(yàn)人員的工作態(tài)度和責(zé)任心，避免問題報(bào)告給單位和檢驗(yàn)員帶來的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于其他問題，我中心會(huì)將問題反饋給相關(guān)部門。
四、整改措施
1、修改原始記錄，完善存檔資料。
2、召開中心質(zhì)量分析會(huì)，深刻查找問題。
3、磨煉內(nèi)功，提升能力水平。心態(tài)上繃緊檢驗(yàn)質(zhì)量這根弦，檢驗(yàn)責(zé)任記心間，把好檢驗(yàn)質(zhì)量這道關(guān)，不在檢驗(yàn)質(zhì)量環(huán)節(jié)出現(xiàn)紕漏。
4、與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，質(zhì)量技術(shù)管理與業(yè)務(wù)流程能否盡快取得統(tǒng)一，必要時(shí)修改作業(yè)指導(dǎo)書。
5、嚴(yán)格執(zhí)行中心質(zhì)量考核制度，以制度約束檢驗(yàn)行為，以制度考核檢驗(yàn)質(zhì)量。
